manuales:sperta

manuales:sperta:actividadeseconomicas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T09:45:08+00:00

Actividades Económicas Aquí se cargan las actividades económicas desarrolladas por la empresa. Por ejemplo: fabricación, comercialización, producción, servicios, etc. Estas actividades van a ser necesarias para cargar los Regímenes por empresa.

manuales:sperta:administracioncentrocostos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T12:33:48+00:00

Administración de Centros de Costos

manuales:sperta:administrarconciliaciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-13T19:55:43+00:00

Administrar Conciliaciones Bancarias * * * *

manuales:sperta:alicuotas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-27T18:04:12+00:00

Alícuotas En esta tabla se configuran las alícuotas a utilizar en las condiciones fiscales y columnas del libro IVA.

manuales:sperta:anticipospendientesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T12:33:41+00:00

Imputación de Anticipos y NC con Saldo Mediante esta opción se aplican las partidas pendientes de imputación, utilizando anticipos de pago o notas de crédito previamente cargados en el sistema para cancelar deudas en las cuentas corrientes de los clientes, de forma tal de que dichas deudas no aparezcan en los listados de saldos y de deudas pendientes.

manuales:sperta:anticiposyncpendientesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T20:46:40+00:00

Listado de Anticipos y Notas de Crédito Pendientes Esta opción permite visualizar todos los anticipos y notas de crédito que no fueron imputados a ningún comprobante. Para esto debe usarse la opción de Imputación de anticipos.

manuales:sperta:anulacioncomprobantes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T14:35:52+00:00

Anulación de Comprobantes de Ventas Esta pantalla accede a todos los comprobantes emitidos permitiendo seleccionar uno en particular o un rango y anularlos. Aclaración: Si el comprobante tiene nro de CAE asociado no puede ser eliminado. Y si el comprobante tiene un comprobante asociado ya sea por comprobante o por Cuenta corriente tampoco podrá ser eliminado.

manuales:sperta:anulaciondecheques

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T18:35:27+00:00

Anulación de Cheques Esta opción permite anular un cheque ya afectado a un pago. Esta anulación genera el asiento para balancear la cuenta del banco. El pago realizado se deberá volver a realizar con otro cheque u otra forma de pago.

manuales:sperta:aperturadeejercicio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-16T13:12:08+00:00

Apertura de Ejercicio Antes de terminar el ejercicio en curso es conveniente utilizar esta opción para abrir un nuevo ejercicio y dejarlo preparado para ponerlo como ejercicio activo y que todos los módulos graben sus asientos en este ejercicio activo.

manuales:sperta:archivosasociados

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-28T14:54:52+00:00

Tipos de Archivos Asociados En esta opción, se definen los tipos de archivos asociados a cada entidad que lo requiera. Por ejemplo, asociados a los Artículos, pueden cargarse los planos, los manuales de usuario, etc. Asociado a Clientes, pueden cargarse Contratos, Certificados, etc.

manuales:sperta:articulos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-27T11:45:10+00:00

Artículos En esta pantalla se cargan todos los artículos que comercializa la empresa para tenerlos disponibles en los procesos de facturación e inventarios. Los datos estan agrupados en las siguientes solapas: Solapa “General” Se debe ingresar: el nombre del artículo y un código alternativo en caso que tuviera otro para ser identificado.

manuales:sperta:asientoseliminados

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-12-09T10:25:32+00:00

Asientos Eliminados

manuales:sperta:asientosmodelo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-10-21T14:57:25+00:00

Plantilla de Asientos Modelo

manuales:sperta:asociarcircuitoaporveedor

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T15:47:58+00:00

Asociar Circuito Aprobación a Proveedores Esta opción permite seleccionar un grupo de proveedores y/o categoría indicada, y aplicar el circuito indicado. Este circuito de aprobación es el que tendrán los comprobantes que se reciban de cada proveedor antes de poder realizar el pago.

manuales:sperta:auditoriacorrelatividadcheques

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T18:51:36+00:00

Auditoría de Correlatividad de Cheques Esta consulta permite ver que todos los cheques se utilizaron en forma correlativa y detectar los saltos en la numeración de la chequera.

manuales:sperta:auditoriaentregapagos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-27T01:40:29+00:00

Auditoría de Entrega de Pagos * * *

manuales:sperta:bajadeasientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T15:06:37+00:00

Baja de Asientos Con esta opción se pueden eliminar los asientos deseados, marcándolos en la grilla y pulsando el botón de “Procesar”. Se pueden filtar por rango de numero de asientos y en la solapa de “Avanzado”, filtrar por arngo de fechas, usuario, leyenda, comprobante, tipo de asiento o importe.

manuales:sperta:bajademovimientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T09:38:57+00:00

manuales:sperta:bajadeordenesdepago

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T16:14:24+00:00

Baja De Órdenes de Pago

manuales:sperta:bajamovimientosfondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-27T01:51:08+00:00

Baja de Movimientos de Fondos * * *

manuales:sperta:balancegeneral

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-12-09T10:06:13+00:00

Balance General

manuales:sperta:balancesumasysaldos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-12-09T10:06:51+00:00

Balance de Sumas y Saldos

manuales:sperta:bancos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-11T13:01:58+00:00

Bancos A través de esta opción se definen los bancos a utilizar en la carga de cheques recibidos y en la definición de cuentas bancarias. El sistema se entrega con esta tabla pre cargada con la mayoría de los bancos que operan en la Argentina, pero pueden agregarse nuevos bancos, eliminarse aquellos que no se utilicen, o bien modificar la descripción de aquellos que cambien su denominación.

manuales:sperta:cambiodeejercicio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-15T11:45:33+00:00

Cambio de Ejercicio Esta opción permite indicar el Ejercicio Contable Activo donde agregarán automáticamente los asientos generados por los módulos de Fondos, Compras, Ventas, Órdenes de Compra y otros que tenga disponibles. IMPORTANTE: El ejercicio a ser utilizado en el Módulo Contable se indica en la opción

manuales:sperta:cargaconciliaciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-13T19:25:30+00:00

Conciliaciones Bancarias Mediante esta opción es posible efectuar el proceso de conciliación bancaria y el listados de conciliación. Para efectuar la conciliación de una cuenta bancaria se deben seguir los siguientes pasos: 1. Conseguir un extracto bancario a una fecha determinada.

manuales:sperta:cargadeasientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T15:28:25+00:00

Carga de Asientos Desde esta opción se pueden hacer varias operaciones con asientos. Agregar Nuevo Asiento: Se Presenta la pantalla de carga donde se indican las cuentas, importes, centros de costos, etc del asientos que se desea cargar. se valida que balanceen los importe en el debe y haber y no hay cuentas repetidas en ambas columnas.

manuales:sperta:cargademovimientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T10:22:24+00:00

Carga de Comprobantes de Compras

manuales:sperta:cargarindices

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-16T13:49:36+00:00

Cargar Índices

manuales:sperta:cargavecomprobantes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T13:43:55+00:00

Carga de Comprobantes de Ventas Desde la Carga de Comprobantes se pueden ingresar comprobantes de venta, utilizados para cargar y emitir facturas, tickets, notas de crédito/débito, pedidos, remitos, presupuestos, etc.. Inicialmente se debe ingresar el código de cliente; si se lo desconoce se lo podrá buscar tal como se explicó en Clientes / Búsqueda de clientes.

manuales:sperta:categclientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T14:42:22+00:00

Categorías de Clientes En esta tabla se pueden admiistrar las categorías, con las que luego se podrán agrupar a los clientes. El criterio con el que se realice es indistinto, lo establece la empresa según sus necesidades. Se ingresa el nombre, la abreviatura, la comisión para el cobrador.

manuales:sperta:categlimitecredito

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T15:38:38+00:00

Categorías de Límite de Crédito Estas categorías agrupan a los clientes por un determinado Límite de Crédito que se desee asignar. De manera que si se supera el límite se emite un mensaje para advertir del estado del cliente y según sea la configuración del comprobante, permite, advierte o bloquea la carga del comprobante.

manuales:sperta:categoriascentrocosto

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T12:34:40+00:00

Categorías de Centros de Costos Las categorías se utilizan para agrupar los centros de costos en los reportes y cubos.

manuales:sperta:categoriasdeiva

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-23T16:30:29+00:00

Categorías de IVA Esta opción permite cargar las categorías de IVA a utilizar en los proveedores. Basta con cargar su descripción y el código de Afip asociado, a usar en las exportaciones.

manuales:sperta:categoriasdeproveedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T15:16:17+00:00

Categorías de Proveedores Esta tabla contiene solo la descripción de las “Categorías de Proveedores” a utilizarse en la solapa de “Categorías ” en la carga de Proveedores.

manuales:sperta:chequeras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-11T13:58:49+00:00

Chequeras Mediante esta opción se definen las chequeras a utilizar para emitir cheques, ya sea en forma manual o por computadora (ver la opción “Emisión de Cheques”) Para cada chequera a cargar, se debe especificar su descripción, la cuenta bancaria correspondiente (seleccionable entre las existente en la tabla Cuentas Bancarias), la serie, el rango de números (desde – hasta) y el próximo número de cheque a emitir.

manuales:sperta:chequespropiosanulados

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T18:42:18+00:00

Anular Cheques Se utiliza esta opción para anular cheques que no han sido afectados a ningún pago. Por ejemplo, cuando se detecta un error en la confección del cheque previa al pago, por atascarse en la impresora, por no trabajar mas con ese banco.

manuales:sperta:chequespropiosanuladosconsulta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-15T09:52:58+00:00

Consulta de Cheques Propios Anulados Con esta opción se pueden ver todas las anulaciones realizadas en chequeras. Opcionalmente se puede acotar el rango de numeración deseado y el rango de fechas deseado.

manuales:sperta:cierrecomprobantes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T14:51:56+00:00

Cierre de Comprobantes La opción Cierre de comprobantes se utiliza para anular o dar por cumplidos remitos, y también para consultar los remitos cumplidos. Esta pantalla es similar a Reimpresión de comprobantes o Anulación, explicadas anteriormente.

manuales:sperta:cierredecaja

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-09-20T17:25:46+00:00

Cierre de Caja “” “”

manuales:sperta:cierredeejercicio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-09T15:59:29+00:00

Cierre de Ejercicio Este proceso permite realizar la generación de los asientos de refundición de cuentas de resultado y reversión de cuentas de resultado y opcionalmente el asiento apertura en el proximo ejercicio. Para generar este asiento de apertura es necesario indicar el ejercicio destino donde se va a generar.

manuales:sperta:cimprobantescompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T15:40:41+00:00

Comprobantes En esta tabla se deben incluir los comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema (carga de movimientos de cuenta corriente, carga de órdenes de pago, etc.). Los datos de esta carga se encuentran agrupados en solapas.

manuales:sperta:clientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-03T12:14:23+00:00

Clientes Desde esta pantalla se ingresa a la administración del padrón de clientes. Es decir, se utiliza tanto para la dar de alta clientes nuevos y cargar toda su información, como para modificar sus datos, o darlos de baja. Los datos están agrupados en distintas secciones:

manuales:sperta:cobradores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-06T11:09:14+00:00

Cobradores La tabla de cobradores debe incluir a todos los cobradores con que opere la empresa, detallando para cada uno su nombre, el porcentaje de comisión que le corresponde, su e-mail y el nombre del usuario. Luego, los cpradores cargados, estarán disponibles para asignarlos en la carga de clientes segun corresponda.

manuales:sperta:columnaslibroivaventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-27T17:44:09+00:00

Columnas Libro Iva Ventas En esta tabla se configuran las columnas que tiene el libro iva Ventas. Si bien el sistema ya cuenta con una configuración inicial y se ajusta a las necesidades al momento de la implementación del sistema, se puede ajustar para requerimientos futuros por cambios en la legislación.

manuales:sperta:comisionesdearticuloporvendedor

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:31:47+00:00

Comision de artículo por vendedor Buscar Buscar

manuales:sperta:comisionesporcategclientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:30:30+00:00

Comisiones por categoría de cliente Buscar

manuales:sperta:comportamientocomprobantesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-28T10:44:56+00:00

Comportamiento de Comprobantes No actualiza Pendientes x Artículo: indica si el comprobante saca de pendientes al comprobante asociado o solo lo trae para facturarlo, pero seguirá apareciendo como pendiente. Esto se ve con detalle cuando se explica la carga de comprobantes de ventas y como asociarle otro comprobante.

manuales:sperta:comprobantes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T12:04:04+00:00

Comprobantes Ajusta por inflación“” “”

manuales:sperta:comprobantescompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T15:47:24+00:00

Comprobantes de Compras En esta tabla se deben incluir los comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema (carga de movimientos de cuenta corriente, carga de órdenes de pago, etc.). Los datos de esta carga se encuentran agrupados en solapas.

manuales:sperta:comprobantesfondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-11T14:56:50+00:00

Comprobantes de Fondos La tabla de Comprobantes registra los distintos tipos de comprobantes a utilizar en la carga de ingresos y egresos. Ejemplos de comprobantes son: créditos y débitos bancarios, boletas de depósito, órdenes de pago, recibos, etc.

manuales:sperta:comprobantesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-28T10:04:55+00:00

Comprobantes de Ventas En esta tabla se deben incluir los tipos de comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema, ya sea para emitir documentos comerciales (facturas, notas de crédito, recibos, etc.) como para registrar movimientos de stock o de cuentas corrientes.

manuales:sperta:compromisodepagoconproveedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T11:51:29+00:00

Compromisos de Pago con Proveedores

manuales:sperta:conceptos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:10:57+00:00

Conceptos En esta tabla se definen conceptos de ingresos o egresos para utilizar en la carga de movimientos de Fondos. Cada concepto tiene una descripción, una imputación contable asociada, un tipo (ingreso o egreso) y un indicador si permite o no editar la cuenta contable en la carga del movimiento.

manuales:sperta:condicionesdepago

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-23T16:34:05+00:00

Condiciones de Pago Esta opción permite cargar los Condiciones de Pago a utilizar en los proveedores. La Condición de Pago tiene asociada una Descripción, se indica si está Habilitada, y en la solapa de Detalle, el detalle de cantidad de dias y porcentaje.

manuales:sperta:condicionesdeventa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-05T14:08:59+00:00

Condiciones de Venta En esta tabla se deben cargar las condiciones de venta habituales que se utilizan en la facturación a los clientes para determinar los vencimientos. Se presentan cuatro solapas Solapa General Cada condición debe tener su descripción y el nombre abreviado (letras o código) y opcional una descripción amplia.

manuales:sperta:condicionesfiscalescompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-23T16:32:22+00:00

Condiciones Fiscales Compras Esta opción permite cargar las Condiciones Fiscales a utilizar en los proveedores. La condición Fiscal tiene asociada una Descripción, una abreviatura a mostrar en los reportes, la alícuota que se aplica para los cálculos de iva, el código de afip asociado para las exportaciones y un indicador para marcar si es Monotributo, necesario para proceso de retenciones.

manuales:sperta:condicionesfiscalesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T09:49:50+00:00

Condiciones Fiscales Ventas Se cargan aquí las condiciones fiscales necesarias para la carga del Cliente. Al momento de emitir una factura, se utiliza la condición fiscal asignada al cliente para determinar las alícuotas de IVA predeterminadas.

manuales:sperta:configcentrocosto

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-10-21T14:53:39+00:00

Configuración de Centros de Costo Esta opción permite configurar la estructura deseada para los centros de costo. Esta estructura es por niveles, similara a la utilizada para la carga del Plan de Cuentas. Se deben indicar los niveles necesarios con la cantidad de digitos que va a tener cada nivel de acuerdo a los items que se van a aplicar a cada nivel.

manuales:sperta:configuraciondeejercicio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-09T12:42:02+00:00

Configuración de Ejercicio

manuales:sperta:consultabajamovimientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T18:59:36+00:00

Movimientos de Fondos Eliminados Esta opción permite realizar un listado de los movimientos de fondos anulados. Si se tienen saltos de numeración en los movimientos de ingreso y egreso se puede emitir este listado para verificar que esos números fueron anulados o para controlar que usuario anuló el movimiento.

manuales:sperta:consultacheques

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-27T20:19:20+00:00

Consulta de Cheques

manuales:sperta:consultachequesencartera

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-11-19T13:40:52+00:00

Consulta de Cheques en Cartera

manuales:sperta:consultadeproveedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T15:29:01+00:00

Consulta de Proveedores Permite visualizar y exportar a Excel, todos los datos de los proveedores del rango indicado.

manuales:sperta:consultaexclusionesretencion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T19:06:54+00:00

Exclusiones de Retenciones

manuales:sperta:consultasaldosbancarios

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-02T13:46:57+00:00

Consulta de Saldos Bancarios Esta consulta informa los saldos de todas las cuentas bancarias definidas en el sistema, detallando código y descripción de cada cuenta, tipo de moneda, saldo actual, movimientos pendientes (cheques emitidos pos datados y otros) y saldo total.

manuales:sperta:copiaconversion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-11-10T16:35:03+00:00

Copia de Ejercicio / Conversión a otra Moneda

manuales:sperta:cotizaciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-17T12:44:53+00:00

Cotizaciones Esta tabla permite cargar las cotizaciones de las monedas que utiliza la empresa. Al momento de realizar la carga de un comprobante que tenga moneda extranjera, tomará la cotización de esta tabla. (y se permite el cambio de cotización en la misma carga)

manuales:sperta:ctascteslibroivacompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T12:07:55+00:00

Configuración Ctas.Ctes./Libro Iva Compras

manuales:sperta:cubochequescarteraemitidos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-15T13:21:29+00:00

Cubo de Cheques en Cartera / Emitidos Esta opción genera un cubo de detalle de cheques emitidos, mostrando para cada uno la fecha de depósito o vencimiento, la fecha de emisión, el banco, comprobante con que fue entregado, beneficiario, concepto, número y estado.

manuales:sperta:cubofacturacion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T19:09:11+00:00

Cubo Estimación Facturación

manuales:sperta:cubopendientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T10:04:23+00:00

Cubo de Pendientes * * * * * * * * * *

manuales:sperta:cuborankingventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T10:01:06+00:00

Cubo de Ranking de Ventas * * * * * * * * * * * * * * * * * *

manuales:sperta:cubosaldosporcentrodecostos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T13:41:40+00:00

Cubo de Saldos por Centro de Costos

manuales:sperta:cubosrankingdecompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T16:00:38+00:00

Ranking de Compras * * * * * * * * * * * *

manuales:sperta:cuentasbancarias

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:17:08+00:00

Cuentas Bancarias Esta opción permite completar la información de las cuentas bancarias definidas como tales en el plan de cuentas. Esta ventana no ofrece las opciones de altas, bajas y modificaciones como las otras tablas, ya que permite operar únicamente con las cuentas previamente cargadas en el plan de cuentas.

manuales:sperta:depositosalta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-23T15:11:51+00:00

Depósito de Cheques

manuales:sperta:depositosbaja

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-23T15:23:01+00:00

Baja de Depósitos

manuales:sperta:depositosmercaderia

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-01-06T14:29:26+00:00

Depósitos de Mercaderías En esta opción se definen los depositos a utilizar en la empresa. Se presenta una estructura de tipo árbol, donde deben estar definidos los niveles necesarios. Estos niveles se configuran en el momento de la implementoción del sistema, por lo es necesario un correcto analisis de las necesidades, antes de comenzar con la carga.

manuales:sperta:depositosreimpresion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-23T18:10:51+00:00

Reimpresión de Depósitos

manuales:sperta:desaplicaciondeanticipos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T16:18:20+00:00

Desaplicación de Anticipos Este proceso es el inverso al de aplicacion, y permite revertir una aplicacion incorrecta. se busca el comprobante deseado y se desaplica para quedar pendiente y poder aplicarlo al comprobante correcto.

manuales:sperta:destinatarios

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:22:21+00:00

Destinatarios Esta tabla contiene los destinatarios habituales utilizados en la carga de egresos de fondos. Por ejemplo, egresos por viáticos, sueldos, etc.. Nota: Si al momento de cargar un egreso no se cuenta con el destinatario cargado, es conveniente cargarlo primero a esta tabla para tenerlo disponible en futuros egresos.

manuales:sperta:dimensiones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-08-04T11:15:40+00:00

Tabla de dimensiones asociadas a cuentas contables.

manuales:sperta:dimensionesauxiliares

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T12:52:05+00:00

Dimensiones Auxiliares Utilice esta tabla para cargar las dimensiones que necesite asociar a las cuentas contables deseadas. de esta forma al realizar un movimiento con esa cuenta contable el sistema pedirá cargar la dimensión indicada. Estas dimensiones se verán en los reportes como un datos adicional de la cuenta contable.

manuales:sperta:documentacionadeudada

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T16:42:44+00:00

Documentación Adeudada de Proveedores Esta opción permite visualizar todos los documentos adeudados por cada proveedor y tildar los que ya se recibieron para actualizar el estado. En la carga de proveedores se tendrá la tilde en el documento recibido. (ver solapa Documentos)

manuales:sperta:documentosporcategprov

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T19:05:35+00:00

Documentos por Categoría de Proveedor

manuales:sperta:documentosproveedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T19:03:40+00:00

Documentos Proveedores

manuales:sperta:egresodefondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T13:32:29+00:00

Egreso de Fondos Mediante esta opción se registran en el sistema los movimientos de egreso de fondos. Cada movimiento de egreso tiene un tipo y número de comprobante asociado, una fecha de emisión, una descripción del destinatario del egreso, un detalle de los conceptos de egreso y un detalle de las formas de pago utilizadas.

manuales:sperta:eliminarajuste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-16T13:47:24+00:00

Eliminar Ajuste Este proceso permite eliminar el ajuste realizado para el ejercicio con que se está trabajando. Para esto elimina el asiento generado por el proceso de ajuste y el registro que se utiliza para el listado de control. Luego de eliminar el ajuste se puede volver a generar nuevamente.

manuales:sperta:eliminarejercicio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-12T00:34:02+00:00

Eliminar Ejercicio Este proceso permite eliminar un ejercicio del sistema. Por lo tanto todos los asientos, y el plan de cuentas se borran del sistema. Tener en cuenta que el mismo no debe ser el ejercicio que está activo para el resto de los modulos del sistema. (Fondos, compras, ventas,etc.)

manuales:sperta:emisionchequesanulacion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T15:41:06+00:00

Anulacion de Cheques Emitidos La opción de “Impresión de Cheques” permite emitir los cheque de las Ordenes de Pago indicadas. Si durante la impresión, se atascara el papel o por cualquier motivo se arruinara el cheque, se utiliza esta opción para volver a imprimir los cheques de las órdenes de pago deseadas.

manuales:sperta:emisionchequesimpresion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T16:16:37+00:00

Emitir Cheques Continuos Este proceso realiza la impresión de los cheques de las Órdenes de Pago emitidas con chequeras configuradas como “Emisión por computadora”. Se visualizan todos los pagos realizados y permite seleccionar los cheques a emitir colocando una tilde en la grilla.

manuales:sperta:empresas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-17T12:40:12+00:00

Empresas En esta tabla se cargan los datos necesarios para operar con la empresa en el sistema. Opcionalmente se puede cargar un logo que saldrá en los reportes y exportaciones que por razones de espacio, estén preparados para incluirlo.

manuales:sperta:evolucionsaldos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-12-09T10:05:17+00:00

Evolución de Saldos

manuales:sperta:exportaasientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-11-18T19:36:51+00:00

Exportación de Asientos Pulsar los botones diponibles para: * ver una vista previa, en una grilla con todos los registros que se van a exportar. * Realizar la exportación a txt * Realizar la exportación a Excel. Estos archivos se pueden descargar en la carpeta deseada.

manuales:sperta:exportaplandecuentas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-11-18T19:34:51+00:00

Exportación de Plan de Cuentas Este proceso realiza la exportación del plan de cuentas para permitir importarlo en otra empresa. No requiere parámetros y solo hay que pulsar los botones diponibles para: * ver una vista previa, en una grilla con todos los registros que se van a exportar.

manuales:sperta:facturacionprocesos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T19:17:33+00:00

Búsqueda de Procesos de Facturación

manuales:sperta:facturacionservicios

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T19:18:12+00:00

Búsqueda de Servicios

manuales:sperta:firmantesdechequeras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-11T14:03:35+00:00

Firmantes de Chequeras Esta opción permite cargar los “Firmantes” de las chequeras. Al realizar un pago con cheque propio, se podrá seleccionar el “Firmante” de esta lista. Luego en el listado de cheques emitidos aparecerá quien firmó cada cheque emitido.

manuales:sperta:formasentrega

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-13T14:53:00+00:00

Formas de Entrega En esta opción se cargan los datos de las Formas de Entrega a utilizar para cada dirección de entrega asociada al cliente. Por Ejemplo, Retira en mostrador, por Transporte, por Reparto.

manuales:sperta:funcionescsharp

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-29T11:38:21+00:00

Funciones C# no modifique este código si no está seguro del cambio a realizar.

manuales:sperta:generacionmasivadeegresos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T16:49:02+00:00

Generación Masiva de Egresos Esta opción permite realizar multiples pagos a un grupo de beneficiarios. Este grupo está definido en la tabla de “Grupos de Beneficiarios” Basta con indicar el comprobante a generar y el grupo, e indicar las formas de pago deseadas.

manuales:sperta:gruposdebeneficiarios

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T10:16:04+00:00

Grupos de Beneficiarios Esta opción permite configurar grupos de beneficiarios de pagos a utilizar en la generación masiva de egresos. Se configura cada beneficiario del grupo con su nombre, CBU y cantidad e importe a pagar. Al realizar el egreso masivo se hace un pago a cada uno de los beneficiarios del grupo por el importe configurado.

manuales:sperta:importaplandecuentas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-01T15:25:25+00:00

Importación de Plan de Cuentas Esta opción permite importar el plan de cuentas para el ejercicio activo. En el icono de “Datos de la Sesión” (el mas a la derecha que se ve en la barra superior) se puede obtener el ejercicio contable donde se importará este archivo.

manuales:sperta:imputaciondeanticiposyncconsaldo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T16:12:56+00:00

Imputación de Anticipos y Notas de Crédito con Saldo

manuales:sperta:ingresodefondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T13:16:50+00:00

Ingreso de Fondos Mediante esta opción se registran en el sistema los movimientos de ingreso de fondos que no se realizan a través de recibos. Es el caso de ingresos por intereses financieros, cobros de seguros, aportes de socios, etc. Cada movimiento de ingreso tiene un tipo y número de comprobante asociado, una fecha de emisión, una descripción del origen del ingreso, un detalle de los conceptos de ingreso y un detalle de las formas de pago utilizadas.

manuales:sperta:ingresosaldosajustados

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-15T18:46:45+00:00

Ingresar Saldos Ajustados En la carga del plan de cuentas, existe el campo “Ajuste por Inflación”, donde se indica que tratamiento tiene esta cuenta en el proceso de ajuste por inflación. Esta opción permite cargar los saldos para aquellas cuentas que se configuraron como

manuales:sperta:leyendas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T12:36:40+00:00

Leyendas

manuales:sperta:libroivaventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T21:02:47+00:00

Libro IVA Ventas

manuales:sperta:libromayor

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-11-27T13:56:19+00:00

Libro Mayor “”“” con los hipervinculos se puede visualizar tanto el asiento donde está la cuenta deseada y el comprobante que dió origen a ese asiento.

manuales:sperta:listadeprecios

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-09T00:57:41+00:00

Listas de Precios Desde esta opción se definen las listas de precios con sus datos generales. Luego, estas listas se asignarán a los clientes paa sugerirla por defecto al momento de facturar. Se pueden definir varias listas de precios alternativas, de forma tal de asignarlas a distintos clientes, o seleccionar la que corresponda al momento de emitir una factura.

manuales:sperta:listadodeauditoria

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:52:40+00:00

Listado de Auditoría

manuales:sperta:listadodecobranzas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T20:48:31+00:00

Listado de Cobranzas * * * * * * * * * *

manuales:sperta:listadodecontrol

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-10-29T11:58:02+00:00

Listado de Control Ese listado permite visualizar el saldo calculado y tener un detalle para cada comprobante involucrado en el proceso de ajuste por inflación y el coeficiente aplicado en el calculo o el valor cargado para el caso de las cuentas configuradas como carga manual.

manuales:sperta:listadodedetalledecuentascorrientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:56:30+00:00

Listado de Detalle de Cuentas Corrientes * * * * * * *

manuales:sperta:listadodelibroivacompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:52:01+00:00

Libro IVA Compras

manuales:sperta:listadodepagosrealizados

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:53:46+00:00

Listado de Pagos Realizados * ... * * * * * *

manuales:sperta:listadoderetenciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:50:41+00:00

Listado de Retenciones

manuales:sperta:listadodesaldosporvencimientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T15:59:50+00:00

Listado de Saldos a Vencer/Vencidos

manuales:sperta:listadomayorsubdiariofondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T19:04:18+00:00

Mayor Subdiario de Fondos Permite obtener un detalle de los movimientos de fondos de una o más cuentas durante un período determinado. Para obtener el listado se deben suministrar los siguientes parámetros: • Fecha inicial y fecha final: determinan el rango de fechas a incluir en el listado.

manuales:sperta:listadoretencionesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T21:05:51+00:00

Listado de Retenciones * *

manuales:sperta:lotes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-28T18:09:24+00:00

Lotes

manuales:sperta:lugaresdepago

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T10:56:50+00:00

Lugares de Pago Esta opción permite cargar los Lugares de Pago a utilizar en los proveedores.

manuales:sperta:mediosdepagoexportaciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-29T13:33:57+00:00

Exportación de Medios de Pago Electrónico Desde esta opción se exportan los cobros para cada uno de los medios de pago electrónicos. En primer lugar se debe elegir el medio de pago del listado desplegable. Se debe elegir el período que se está exportando.

manuales:sperta:mediosdepagoporclientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-29T12:41:42+00:00

Desde esta opción se asignan los medios de pago a los clientes (el sistema permite que un mismo cliente tenga dos medios de pago diferentes). Para esto se debe ingresar el código del cliente al cual se le cargará el medio de pago. Aclaración:

manuales:sperta:mivacargadecomprobantescompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T12:10:43+00:00

Carga de Comprobantes Compras Esta opción se utiliza para cargar los comprobantes de compras que no vienen por la importación de “Mis Comprobantes” como así tambien para completar aquellos comprobantes que se importaron pero les falta alguna parte del detalle.

manuales:sperta:mivacargadecomprobantesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T12:11:56+00:00

Carga de Comprobantes Ventas Esta opción se utiliza para cargar los comprobantes de ventas que no vienen por la importación de “Mis Comprobantes” como así tambien para completar aquellos comprobantes que se importaron pero les falta alguna parte del detalle.

manuales:sperta:mivacierrecompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T14:11:57+00:00

Cierre Posición de Iva Compras este proceso permite cerrar la posición de iva Compras para el período indicado. Como resultado del mismo ya no se permitirá modificar los comprobantes de ese periódo y se genera el asiento de cierre de la posición.

manuales:sperta:mivacierreventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T14:12:44+00:00

Cierre Posición de Iva Ventas este proceso permite cerrar la posición de iva Ventas para el período indicado. Como resultado del mismo ya no se permitirá modificar los comprobantes de ese periódo y se genera el asiento de cierre de la posición.

manuales:sperta:mivaclientes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T19:09:51+00:00

Clientes En esta tabla se cargan los clientes que se utilizarán en la carga de comprobantes. Antes de cargar un clientes deberá tener cargada la condición fiscal y sus imputaciones de Deudores y de Ventas necesarias para realizar el asiento de cierre de período.

manuales:sperta:mivacomprobantescompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T19:11:04+00:00

Comprobantes de Compras En esta tabla se deben incluir los tipos de comprobantes a utilizar en la carga de comprobantes. Los datos a incluir en cada tipo de comprobante son su descripción, abreviatura, tipo de comprobante genérico (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.), Su comprobante asociado para AFIP.

manuales:sperta:mivacomprobantesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T18:53:25+00:00

Comprobantes Ventas En esta tabla se deben incluir los tipos de comprobantes a utilizar en la carga de comprobantes. Los datos a incluir en cada tipo de comprobante son su descripción, abreviatura, tipo de comprobante genérico (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.), Su comprobante asociado para AFIP.

manuales:sperta:mivaconceptoscompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T19:25:21+00:00

Conceptos Libro Iva Compras En esta tabla se establece el desglose de los importes de las facturas a cargar según los distintos conceptos gravados y no gravados que maneje la empresa con sus proveedores. Este desglose se verá reflejado en la carga de facturas, habilitando el ingreso de un importe para cada concepto, y en las columnas del Libro IVA Compras.

manuales:sperta:mivaconceptosventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T19:25:56+00:00

Conceptos Libro Iva Ventas En esta tabla se establece el desglose de los importes de las facturas a cargar según los distintos conceptos gravados y no gravados que maneje la empresa con sus clientes. Este desglose se verá reflejado en la carga de facturas, habilitando el ingreso de un importe para cada concepto, y en las columnas del Libro IVA Ventas.

manuales:sperta:mivacondicionesfiscalesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T18:55:13+00:00

Condiciones Fiscales Ventas Se cargan aquí las condiciones fiscales necesarias para la carga del Cliente que se utilizará en la carga de comprobantes.

manuales:sperta:mivaconsideracionesgrales

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-15T15:41:33+00:00

Modulo IVA para Estudios Contables Este módulo tiene por objetivo hacer la exportación del libro iva digital para empresas que delegan este trabajo a un estudio contable. Para esto se deben cargar los comprobantes de compras y de ventas de cada período. tanto de compras como de ventas

manuales:sperta:mivaexportacionlibroiva

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T15:25:01+00:00

Exportación de Libro de Iva Digital Este es el producto final de este Módulo de Iva. Con el período y el resto de parámetros indicados se genera el archivo para importar en el aplicativo de AFIP. El botón de vista previa permite visualizar en cada solapa el contenido del archivo a generar.

manuales:sperta:mivaimpmiscomprobantescompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T13:11:09+00:00

Importación de Mis Comprobantes Compras Con esta opción se puede importar el archivo que se descarga de AFIP para tener la mayoría de los comprobantes a cargar. El archivo es del tipo .cvs y al pulsar el boton Importar, se abre el explorador para buscar el archivo en la carpeta indicada.

manuales:sperta:mivaimpmiscomprobantesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T13:11:41+00:00

Importación de Mis Comprobantes Ventas Con esta opción se puede importar el archivo que se descarga de AFIP para tener la mayoría de los comprobantes a cargar. El archivo es del tipo .cvs y al pulsar el boton Importar, se abre el explorador para buscar el archivo en la carpeta indicada.

manuales:sperta:mivalistadoivacompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T14:53:27+00:00

Listado de Libro Iva Compras Este listado muestra todo lo cargado para el periódo indicado y refleja lo que se va a exportar al Libro de iva digital. Si el período no está cerrado el listado tiene una marca de agua que dice “Borrador” para advertir que no es el listado definitivo correspondiente a un período abierto.

manuales:sperta:mivalistadoivaventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T15:27:02+00:00

Listado de Libro Iva Ventas Este listado muestra todo lo cargado para el periódo indicado y refleja lo que se va a exportar al Libro de iva digital. Si el período no está cerrado el listado tiene una marca de agua que dice “Borrador” para advertir que no es el listado definitivo correspondiente a un período abierto.

manuales:sperta:mivaperiodos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T10:58:15+00:00

Períodos Es esta tabla se cargan los períodos con que se va a trabajar asignando y una descripción al mes y año deseado. Luego de realizar la carga se debe volver a este período para marcar el cierre tanto de compras como de ventas para poder realizar la exportación.

manuales:sperta:mivaproveedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T18:29:04+00:00

Proveedores En esta tabla se cargan los proveedores que se utilizarán en la carga de comprobantes. Antes de cargar un proveedor deberá tener cargada la condición fiscal y sus imputaciones de Acreedores y de Bienes o Servicios necesarias para realizar el asiento de cierre de período.

manuales:sperta:mivareaperturaivacompras

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T15:33:24+00:00

Reabrir Posición de Iva Compras Este proceso permite volver a abrir un período cerrado para poder modificarlo. de modificar un período, se deberá cerrar y volver a exportar.

manuales:sperta:mivareaperturaivaventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-16T15:30:40+00:00

Reabrir Posición de Iva Ventas Este proceso permite volver a abrir un período cerrado para poder modificarlo. de modificar un período, se deberá cerrar y volver a exportar.

manuales:sperta:modificaciondedatosdeordenesdepago

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T16:15:15+00:00

Modificación de Datos en Órdenes de Pago

manuales:sperta:modificaciondefechasdevencimientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T10:40:54+00:00

Modificación de Fechas de Vencimientos

manuales:sperta:monedas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-17T12:44:07+00:00

Monedas En esta tabla se cargan las monedas con que opera la empresa. la abreviatura es la que saldrá en los reportes y su código para facturas de exportación se utiliza en la exportaciones a los aplicativos de AFIP.

manuales:sperta:motivosdeinhabilitacion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T20:46:32+00:00

Motivos de Inhabilitación En esta tabla se cargan los motivos por los cuales un cliente podría estar inhabilitado para usarse al momento de inhabilitarlo en la carga de clientes.

manuales:sperta:msdesaplicacionanticipoventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T12:46:07+00:00

Desaplicación de Anticipos Mediante esta pantalla se podrán desaplicar facturas a comprobantes de cobro, como por ejemplo recibos, Notas de Crédito, etc. Tiene exactamente las mismas opciones de búsqueda de datos que la opción Imputación de Anticipos.

manuales:sperta:msfa_conceptos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T10:48:44+00:00

Conceptos Planificación

manuales:sperta:msfa_planificacion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T11:18:56+00:00

Administración de Planificaciones En Administración de Planificaciones se puede configurar lo que va a ejecutar el proceso de facturación. Para cada cliente se puede configurar el concepto a facturar, su descripción, con que tipo de comprobante, su valorización y a que centro de costos aplica.

manuales:sperta:mslistadoarticulos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T10:31:17+00:00

Consulta de Artículos

manuales:sperta:mslistadosaldosxvencimiento

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T20:58:34+00:00

Listado de Saldos por Vencimiento * * * * * * * *

manuales:sperta:numeradores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T13:00:19+00:00

Numeradores Se define un numerador que se asociará al comprobante deseado. Se debe definir el rango de numeración habilitado y el próximo número a utilizar cuando se cargue un movimiento con el comprobante que tiene asociado este numerador.

manuales:sperta:numeradoresfondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-03-10T14:36:04+00:00

Numeradores de Movimientos de Fondos Esta tabla registra los numeradores a utilizar en los comprobantes de ingresos y egresos. Para cada numerador se ingresa una descripción, el número de sucursal, el rango de números que abarca y el próximo número a emitir.

manuales:sperta:ordenesdepago

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-16T16:11:48+00:00

Órdenes de Pago Nota: * Vencimientos * Anticipos * Consulta Anticipos * Paga Todo * Limpia Todo Importe Neto Formas de Pago * Efectivo: Nota: * Cheque: * Débito bancario: * Cheques de terceros o pagarés de terceros:

manuales:sperta:origenesdefondos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:20:44+00:00

Orígenes de Fondos Esta tabla contiene los Orígenes de ingresos habituales. Por ejemplo, los aportes societarios, ingresos por intereses, etc. Nota: Si al momento de cargar un ingreso no se cuenta con el origen cargado, es conveniente cargarlo primero a esta tabla para tenerlo disponible en futuros ingresos.

manuales:sperta:paises

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T21:29:41+00:00

Países Se cargan en esta tabla los países de los clientes a los que se factura para poder tener las CUIT correspondientes a cada pais y los codigos de factura de exportación. Estos datos son necesarios en exportaciones a los aplicativos de Afip.

manuales:sperta:pendientesventas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T10:12:27+00:00

Consulta de Pendientes

manuales:sperta:percepciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-02-03T14:35:08+00:00

Percepciones En esta tabla se indican los distintos tipos de percepciones que podrán aplicarse a los clientes al momento de realizar facturas. Para cada tipo de percepción se debe especificar su descripción, el porcentaje a aplicar, el mínimo imponible de la percepción, si se aplica sobre importes totales o sobre importes netos, el tipo de percepción, el regimen y el cálculo a realizar.

manuales:sperta:plandecuentas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-25T16:50:40+00:00

Plan de cuentas Accediendo a la opción Tablas – Plan de cuentas se despliega una ventana que muestra el plan de cuentas en forma de árbol jerárquico, y permite modificarlo mediante el agregado, la modificación o la eliminación de cuentas.

manuales:sperta:presentaciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-24T10:59:50+00:00

Presentaciones En esta tabla se cargan todas las posibles presentaciones comerciales que pueden asociarse a los artículos en la carga del mismo.

manuales:sperta:procesarajuste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-17T09:57:12+00:00

Procesar RECPAM “” “”“” “” “”

manuales:sperta:promocionesdetarjetas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:28:19+00:00

Promociones de Tarjetas En esta tabla se identifican las promociones vigentes de cada tarjeta. A cada promoción se le asigna un nombre, cargado en la columna “Descripción” y se puede indicar si está o no habilitada y a que tarjeta corresponde.

manuales:sperta:proveedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-01T14:38:05+00:00

Proveedores Datos Generales, Categorías. Contactos Retenciones Exclusiones Centros de Costo Domicilios Documentos Atributos variables

manuales:sperta:provincias

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-17T12:45:27+00:00

Provincias En esta tabla se cargan las provincias con que trabaja la empresa, necesarias para hacer retenciones y percepciones, y también para el listado de ventas por provincia y exportaciones a los aplicativos de AFIP. En la solapa General se incluyen los campos de

manuales:sperta:reasignaciondeasientos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-16T13:28:02+00:00

Reasignación de Asientos

manuales:sperta:recibos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T12:31:47+00:00

Esta pantalla se utiliza para dar de alta recibos que cancelan deuda de la cuenta corriente del cliente. La carga de recibos permite especificar cuáles son los comprobantes a cancelar y los medios de pago a utilizar. Tras la carga de un recibo se emite un comprobante con el detalle de las deudas canceladas y los medios de pago utilizados.

manuales:sperta:recibosbaja

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T12:42:38+00:00

Baja de Recibos Esta pantalla se utiliza para dar de baja recibos. A los recibos se los puede anular, siempre y cuando los cheques cobrados no hayan sido depositados en la cuenta bancaria ni entregados a terceros. Tiene exactamente las mismas opciones de búsqueda de datos que la Consulta / Reimpresión de Recibos. Se puede establecer el criterio que se desee: el tipo de Comprobante, el cliente o el rango de fechas y si se conoce se puede ingresar el Nro. de comprobante a dar de baja.

manuales:sperta:refundicioncuentasabm

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-10-21T16:49:25+00:00

Refundición de Cuentas

manuales:sperta:refundicionmensual

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-11-19T12:58:04+00:00

Refundición de Cuentas Mensual Este proceso consiste en tomar el saldo de la cuenta origen en el rango de fechas de emisión, abriéndolo o no por centro de costo según lo que indica el combo de nivel de cierre, este saldo si es distinto de cero se traslada mediante un asiento de refundición, a la cuenta Destino también teniendo en cuenta si el traslado es con o sin apertura por centro de costo según la tilde de la pantalla de configuración “Apertura de Centro de Costo en Cuenta Destino”, de esta…

manuales:sperta:regimenes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T23:25:17+00:00

Regímenes

manuales:sperta:regimenespercepciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-08T22:34:00+00:00

Regímenes de Percepciones En esta tabla se dan de alta todos los regímenes de percepciones. Aquí luego se carga la descripción / nombre del régimen y se le asigna el tipo de percepción que le corresponde, la provincia donde aplica y el código del regimen y regimen de exportación.

manuales:sperta:regimenespercepcionesporempresa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-02-03T15:58:41+00:00

Regímenes de Percepciones por Empresa En esta tabla se vinculan los tipos de percepciones con su régimen y las diferentes actividades económicas que puede tener una empresa. Por eso, para utilizar esta opción se deben haber cargado ya percepciones y regímenes de percepciones, del menú de Tablas.

manuales:sperta:regimenesporempresa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T23:27:12+00:00

Regímenes Por Empresa

manuales:sperta:reimpresioncomprobantes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-27T01:37:30+00:00

Reimpresión de Comprobantes de Fondos * * *

manuales:sperta:rendiciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2021-06-27T11:35:38+00:00

Rendiciones de Fondo Fijo

manuales:sperta:rendicionesconsulta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-14T15:26:35+00:00

Consulta de Rendiciones Con esta opción se puede ver el estado de las rendiciones con su importe asignado al dar de alta la rendición y los pagos asociados all hacer el egreso de fondos. como resultado se obtiene el saldo de la rendición para poder cancelarla.

manuales:sperta:responsablecuenta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-08T14:58:12+00:00

Responsable de Cuenta En esta tabla se carga el responsable asignado a cada Cliente que será la persona referente del cliente para los temas técnicos/comerciales. Es solamente informativo.

manuales:sperta:retenciones

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T10:58:13+00:00

Retenciones Esta opción permite cargar los distintos tipos de retenciones a aplicar al momento de realizar los pagos. La Retención tiene asociada una Descripción y un tipo de retención seleccionada de una tabla de retenciones disponibles. Cada retención lleva asociado un cálculo a indicar en el campo

manuales:sperta:rptmslistadoventctasctesm

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T20:59:00+00:00

Listado Detalle de Cuentas Corrientes * * * * * * * * * * * * * *

manuales:sperta:rubrosarticulos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-28T11:33:41+00:00

Rubros de Artículos En esta opción se cargan los rubros y subrubros según los niveles definidos al realizar la implementación del sistema. Por ejemplo: si el primer nivel es el rubro Bebidas . el segundo nivel podría ser : Bebidas con Alcohol y Bebidas sin Alcohol.

manuales:sperta:rutasentrega

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-13T15:26:14+00:00

Rutas de Entrega En esta opción se cargan los datos de las Rutas de Entrega a utilizar para cada dirección de entrega asociada al cliente.

manuales:sperta:sectorescontactos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-13T12:02:28+00:00

Sectores de Contactos de Clientes En esta opción se cargan los datos de los Sectores a utilizar para cada Contacto asociado al cliente. No son los sectores que se tienen en su empresa, sino los sectores de la empresa del cliente donde trabaja el Contacto indicado.

manuales:sperta:seleccionarempresaejercicio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-10T13:58:49+00:00

Seleccionar Empresa/Ejercicio “”“”“”

manuales:sperta:solicitudesdeaprobacion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-01T14:46:44+00:00

Solicitudes de Aprobación \\ Filtra sobre campo: ModuloId \\ \\ Al seleccionar un modulo se completa el combo Transacciones asociadas al modulo seleccionado. \\

manuales:sperta:start

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-07-24T22:41:58+00:00

Encuentre aquí todo lo necesario para operar el sistema. La organización por módulo y la misma estructura de menúes que tiene el sistema facilita la búsqueda de la parte deseada. Desde el sistema puede pulsar el icono de ayuda y lo dirige a la parte de este manual que está relacionada con esa opción.

manuales:sperta:sucursales

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-17T12:48:31+00:00

Sucursales Esta es una tabla simple con el único campo de descripción, para identificar las surcales que tiene la empresa y que se utilizarán en la asociación de comprobantes por sucursal. En caso de no tener, se puede cargar un solo registro con el nombre de

manuales:sperta:tagfacturacionautomaticaaumento

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-05T19:11:55+00:00

Aumentos Masivos

manuales:sperta:tagmsautorizacionfelotes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-12T14:48:36+00:00

Gestionar Autorización AFIP Esta Opción permite autorizar los comprobantes que tienen configurado que son del ¨Régimen de Facturación Electrónica¨. Se selecciona el tipo de comprobante y su punto de venta. Opcionalmente se puede indicar una cantidad tope de comprobantes o una fecha tope. ya que el servicio de Afip no permite lotes mayores a 150 comprobantes.

manuales:sperta:tagplanificacionfacturacion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-06T11:31:34+00:00

Facturación de Planificaciones

manuales:sperta:talonariosmov

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-03-10T14:43:22+00:00

Numeradores de Solicitud de Movimientos de Stock Esta tabla registra los numeradores a utilizar en los comprobantes de Movimientos de stock. Para cada numerador se ingresa una descripción, el número de sucursal, el rango de números que abarca y el próximo número a emitir.

manuales:sperta:tarjetaspropias

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:42:47+00:00

Tarjetas Propias Con esta opción se puede administrar la tabla de las tarjetas de crédito corporativas que tenga la empresa. Estas tarjetas se utilizarán en la carga de egresos de fondos o en la emisión de Órdenes de pago. (Ver opciones en Fondos-Movimientos-Carga de Egresos y Compras-Ordenes de Pago-Carga de Orden de Pago)

manuales:sperta:tiposclientescc

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-08T15:28:08+00:00

Tipos de Clientes para Créditos y Cobranzas En esta pantalla se definen los tipos de clientes para cobranzas, los cuales pueden ser por ejemplo, “Activo”, “Incobrable”, “Moroso”. Luego, las opciones cargadas, se verán en la carga de clientes, en la solapa Datos Comerciales y como filtro en listados de cuenta corriente.

manuales:sperta:tiposdecontacto

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-26T19:00:34+00:00

Tipos de Contacto Esta tabla contiene solo al descripción de los “Tipos de Contacto” a utilizarse en la solapa de ” Contactos” de los Proveedores.

manuales:sperta:tiposdecuentas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T09:46:32+00:00

Tipos de Cuentas Mediante esta opción se registran los distintos tipos de cuentas bancarias que maneja el sistema. Los elementos de esta tabla figuran como opciones de tipo de cuenta en la carga de cuentas bancarias.

manuales:sperta:tiposdedocumentos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-17T12:46:12+00:00

Tipos de Documento Esta es una tabla simple con el único campo de descripción, para identificar los tipos de ducumento habituales. Por ejemplo: CUIT (que no debe faltar), DNI, etc..

manuales:sperta:tiposdetransferencias

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T10:37:18+00:00

Tipos de Transferencias Esta opción permite configurar los tipos de tranferencias a realizar. De esta forma al realizar la transferencia de valores ya se tienen configurados los conceptos a utilizar y el destino deseado, y solo se informarán los importes.

manuales:sperta:topesdepagos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-09-12T10:42:08+00:00

Topes de Pago Esta opción permite configurar los topes de importes a utilizar en los pagos. Por ejemplo el tope para pago en efectivo.

manuales:sperta:totalesadicionales

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-07T16:03:10+00:00

Totales Adicionales

manuales:sperta:transportes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-13T11:12:27+00:00

Transportes En esta opción se cargan los datos del Transporte a utilizar para cada dirección de entrega asociada al cliente.

manuales:sperta:unidades

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-24T11:00:40+00:00

Unidades En esta tabla se cargan todas las unidades que pueden asociarse a los artículos en la carga del mismo.

manuales:sperta:unidadesafip

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-24T11:01:32+00:00

Unidades Afip En esta tabla se cargan las unidades que Afip codifica, para asociar a las unidades utilizadas en la empresa. Con esta relación se pueden obtener este códigos de Afip que se utilizan en los aplicativos que lo requieran.

manuales:sperta:vendedores

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-08T12:52:18+00:00

Vendedores La tabla de vendedores registra a todos los vendedores que tiene la empresa, detallando para cada uno su nombre, % de comisión que le corresponde, su e-mail, su nombre de usuario, y los vendedore a cargo. Luego, en la carga de comprobantes, en Condiciones / Vencimientos, en el apartado Vendedores, se podrá seleccionar el vendedor y el sistema completará la comisión por defecto.

manuales:sperta:zonas

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-07T20:54:52+00:00

Zonas Esta opción permite administrar las zonas de los clientes. Luego, a cada cliente se le deberá asignar a una de las zonas incluidas en esta tabla, con la finalidad de obtener estadísticas de venta por zona. Y es un filtro que se podrá utilizar en varias consultas.

manuales:sperta:zonasentrega

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2022-10-13T14:51:48+00:00

Zonas de Entrega En esta opción se cargan los datos de las Zonas de Entrega a utilizar para cada dirección de entrega asociada al cliente.