¡Esta es una revisión vieja del documento!

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Cargar Liquidación

Con esta opción se define cada liquidación a realizar.

El sistema sugiere un número de liquidación que se va incrementando automáticamente e identifica a esa liquidación.

Se presentan cuatro solapas:

1) General:

Lo primero que hay que indicar es el tipo de liquidación que se va al realizar. Esto trae como consecuencia la carga de todos los conceptos y legajos asociados a ese tipo de liquidación.

Importante: independientemente de la carga de conceptos y legajos predefinidos para ese tipo de liquidación se pueden agregar o quitar legajos y/o conceptos en las solapas Legajos a Liquidar y Conceptos a Liquidar respectivamente, pero conviene hacer las modificaciones necesarias en Tipos de Liquidación para conservar los cambios realizados en la siguiente liquidación de ese tipo.

Luego se carga la descripción que permitirá ubicar fácilmente la liquidación al momento de pedir listados. (ej. Enero 2020, o Liq.Final García José )

Luego se indica la fecha de liquidación y a qué mes pertenece.

Nota: Es conveniente que la fecha de liquidación corresponda al mes al que pertenece la misma, para evitar confusiones acerca de si debe o no listarse en el libro de sueldos de un determinado mes.

El Libro de Sueldos se lista por mes, teniendo en cuenta el mes y año al que pertenece la liquidación y no por la fecha de la misma.

El tilde de Liquidación Cerrada se debe colocar cuando se haya verificado la misma y luego de la impresión de los recibos.

Tener en cuenta que una vez cerrada la liquidación, ya no se pueden cargar novedades ni procesarla.

Nota: Si después de los controles realizados se detecta un error en una liquidación ya cerrada (si, por ejemplo, se olvidó de liquidar las horas extras a un legajo), se puede corregir el mismo siguiendo los siguientes pasos:

1) Reabrir la liquidación sacando la marca de 'Liquidación Cerrada' y haciendo click en 'Guardar' (ver Cargar Liquidación)

2) Corregir el error cometido

3) Procesar y controlar la liquidación

4) Imprimir el/los nuevos recibos

5) Cerrar la liquidación.

2) Datos Recibo:

En esta solapa se definen los datos que se imprimirán en el recibo de sueldos.

Opcionalmente se puede indicar un mensaje al pie del recibo a imprimirse para todos los legajos, salvo que se indique otro mensaje para algún legajo en particular en la solapa Legajos a Liquidar.

3) Conceptos a Liquidar:

Presenta la lista de conceptos predefinidos para el Tipo de Liquidación seleccionado.

Se pueden agregar o quitar conceptos para la liquidación que está cargando.

4) Legajos a Liquidar:

Presenta la lista de legajos predefinidos para el Tipo de Liquidación seleccionado.

Se pueden agregar o quitar Legajos para la liquidación que está cargando.

Opcionalmente se puede indicar un mensaje a imprimirse en el recibo de sueldos del legajo indicado.