Listado Detalle de Cuentas Corrientes

Esta opción se usa para consultar los saldos de cada uno de los clientes, a una fecha determinada.

Para obtener el listado se deben suministrar los siguientes parámetros:

• Código de cliente inicial y código de cliente final: determina el rango de clientes a incluir en el listado.
• Período: se debe elegir el rango de fechas a consultar
• Moneda: valorización de las cuentas a emitir.
• Pendientes / Todos: se puede elegir consultar solo los clientes que tienen saldo pendiente o todos.
• Tipo de Cliente (activo, incobrable, morosos, gestión comercial)
• Orden: si los datos se mostrarán ordenados por código o por nombre del cliente

El sistema muestra una segunda solapa para que el usuario que así lo desee: pueda realizar una consulta más detallada.

• Vendedor: muestra saldos sólo de las ventas efectuadas por el vendedor seleccionado (debe dejarse vacío si se desean listar los saldos totales).
• Cobrador:
• Sucursal
• Categoría: se elige si se quiere consultar alguna categoría en especial (se debe dejar vacío si se quiere listar todas)
• Responsable cuenta

Se puede optar por establecer:

• que se muestre solo un cliente por página.
• imprimir datos para cobranza
• si el cliente los tuviera: imprimir cheques en cartera.

Una vez definidos estos datos, se presiona el botón Aceptar de la primera solapa.