¡Esta es una revisión vieja del documento!

---

Auditoría de entrega de pagos</font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;inherit;;inherit>Esta opción se utiliza para marcar los pagos entregados a los proveedores.

Suele utilizarse en aquellas organizaciones que realizan el pago en un día de la semana, pero la preparación del pago se hace con anticipación, de manera de tenerlo listo para que alguien lo entregue, y poder controlar la efectiva entrega de los valores.

Para realizar la búsqueda de pagos sin entregar se puede filtrar por comprobante, rango de numeración, Origen/Destino, rango de fechas y estado.

Al pulsar el botón “Buscar”, se muestra una grilla con todos los registros que cumplen con el filtro indicado.

Por lo que es conveniente hacer un filtro para tener un menor número de registros a visualizar en la grilla y encontrar más rápidamente lo buscado.

Luego de tildar los comprobantes deseados se puede:

• Pulsar el botón “Confirmar Entrega” para Marcar los comprobantes indicados,
• Pulsar el botón “Ver lista” para imprimir la lista de comprobantes indicados,
• Pulsar el botón “Ver comprobante” para ver un detalle del comprobante indicado.

Como en todas las consultas en botón “Atrás” permite volver a cargar los parámetros para una nueva búsqueda.

Los botones de “Marcar Todo” e “Invertir Marcas” permiten hacer la selección de sobre toda la grilla.