Legajos
En esta tabla se ingresan los legajos de los empleados a liquidar en la empresa.
Los datos de cada legajo se presentan agrupados en distintas solapas:
Tener en cuenta que el código postal es de la forma C9999CCC, correspondiente al formato oficial.
Verificar que la dirección de mail es la correcta, ya que a esa dirección se enviarán los recibos en caso de utilizar la opción de “Envío de Recibos por mail”.
Aquí se presentan una serie se listas de selección asociadas con una tabla de la opción de “Tablas de Agrupamientos”
Los agrupamientos destacados son:
Al “Cargar Liquidación” se selecciona un tipo de liquidación, y este tipo de liquidación incluye uno o más tipos de personal.
Por ejemplo, en una liquidación mensual, se va a seleccionar el tipo de liquidación “Mensualizados”
Este tipo de liquidación tendrá configurado como tipos de personal, el tipo “Mensualizados”.
Por lo que todos los legajos de este tipo entran en esa liquidación sin tener que agregarlos individualmente.
Así se pueden tener tipos de personal, “Jornalizados”, “Eventuales”, y todos los que sean necesarios.
Aquí se carga la fecha de ingreso del empleado y la base horaria correspondiente.
En el caso de egreso, se carga la fecha de egreso, su motivo y opcionalmente observaciones relacionadas con el egreso.
Esta fecha de egreso servirá para el cálculo de días trabajados en la liquidación final.
En caso de trabajadores temporales que pueden volver a ingresar se debe colocar en fecha de ingreso la última fecha de ingreso y en antigüedad adicional reconocida acumular el tiempo trabajado en el periodo anterior.
En observaciones se puede llevar una historia de estos ingresos y egresos correspondientes a las distintas temporadas.
Permite cargar el banco que se utilizará para los depósitos y su CBU, y el sindicato y su número de afiliado.
Tener en cuenta que en caso de utilizar la “Exportación a BBVA”, los legajos que se desee incluir en la exportación deben tener configurado este banco.
Y el banco debe tener como abreviatura “BBVA”.
(ver configuración de bancos)
En esta solapa se cargan los datos necesarios para la exportación al Sicoss y al Libro de Sueldos Digital.
El campo situación de revista muestra la situación por defecto, en caso de cambiar de situación, se debe cargar en la solapa siguiente de “Situación de Revista”.
De no encontrar el elemento deseado en la lista de selección de algún campo, se debe cargar en la tabla asociada en la opción de Tablas- Sicoss.
En esta solapa se cargan los cambios en la situación de revista que tuvo el empleado.
Estos cambios se exportarán al Sicoss y al libro de sueldos digital.
Tener en cuenta que si bien se carga una fecha, se exporta solo el día cargado.
Este es un campo de texto libre para poner notas sobre el empleado.
En esta grilla se cargan los familiares a cargo del empleado.
El campo Fecha se utiliza para cargar la fecha de casamiento, si el parentesco es “Cónyuge” o la fecha de nacimiento de los hijos, si el parentesco es “hijo o hijastro”.
La fecha de baja es la fecha en que se termina la relación ya sea por divorcio o muerte del familiar.
El campo “%Deducción” indica si el empleado deduce el 100% o el 50% del hijo a cargo.
La marca de Discapacitado se utiliza para permitir la deducción del hijo mientras el campo de “Fecha baja Disc.” esté vacío.
En el cálculo de ganancias se consideran:
Los campos “Entregó Documentación”, “Fecha Ent. Docum.”, “Lugar de Nacimiento”, “Libro” y “Folio” son informativos. Y no intervienen en ningún proceso.
La solapa de Licencias permite cargar las licencias gozadas por el empleado indicando el rango de fechas desde-hasta y el motivo de la misma. Son solo informativas. No intervienen en ningún proceso.
La solapa Distrib.por C.C. permite cargar los porcentajes en que se distribuirán los importes liquidados a cada centro de costo.
Esta distribución puede cambiar mes a mes, pero debe ser la correcta al momento de liquidar.
Este porcentaje se tiene en cuenta en la generación del Asiento y en los conceptos que tienen marcado la apertura por centro de costos.