Comportamiento de Comprobantes

No actualiza Pendientes x Artículo: indica si el comprobante saca de pendientes al comprobante asociado o solo lo trae para facturarlo, pero seguirá apareciendo como pendiente. Esto se ve con detalle cuando se explica la carga de comprobantes de ventas y como asociarle otro comprobante.

Bonificación por cantidad: Si está tildado, implica que el comprobante permite hacer bonificaciones por cantidad

Habilita centro de costo: indica si el comprobante puede imputarse a un centro de costo.

Mostrar cálculo de vuelto: Si está tildado en la carga de facturas se ve el cálculo de vuelto

Calcula Pendientes x Importe: indica que al traer un comprobante para asociarlo al que se está configurando, las cantidades pendientes serán representadas en importe y no en cantidad de artículos.

Bloquear CUIT inhabilitado por la AFIP: si se tilda esta opción, luego en la carga de ventas al validar el CUIT de la AFIP, el sistema no permitirá generar la fc si dicho CUIT no está habilitado. Para que esta opción cumpla su finalidad, se debe haber realizado previamente la importación de CUITs.

Ocultar comisión del vendedor: si se tilda esta opción, luego al cargar la factura no se verá la comisión del vendedor.

En Carga de comprobantes, en la solapa Condiciones / Vencimientos, se ve así la comisión:

En cambio si se tilda se ve así:

Autorización en línea: si esta opción está tildada, luego al momento que se guarda la factura: el sistema autoriza con el servicio web de la AFIP. Esta opción está habilitada solo si se tildó Régimen Factura Electrónica en Datos Generales en Carga de comprobantes.

Inhabilitar cambio de fecha: si está tildado inhabilita el cambio de fecha a mano en la carga de comprobantes.
De esta manera permite cumplir con la correlatividad nro – fecha del libro de iva.

Luego, en la carga de comprobantes, la fecha de emisión está grisada y no permite su modificación.

Agrupar artículos iguales: si está tildado agrupa los artículos que son iguales al traer N comprobantes.

Permite agregar artículos sin asociación de comprobante: indica si al traer un comprobante asociado permite agregar más artículos de los que trae.

Default factura post embarque: si está tildado indica que es necesario identificar los comprobantes de embarque al momento de hacer una factura de exportación.

Si se tilda, luego en la carga de comprobantes, solapa Datos de entrega, aparecerá tildado por defecto.

Mostrar aviso de Comprobantes Vencidos: si está tildado avisa al momento de hacer la venta que tiene facturas vencidas en la Cuenta Corriente. Al cargar un comprobante de este tipo se mostrará una advertencia si hay comprobantes, del cliente con saldo pendiente vencidos.

Cancela solo moneda de origen al imputar: indica si el comprobante solo actualiza la moneda de origen. Esto es utilizado mayormente para configurar comprobantes de ajustes de Ctas. Ctes. que solo deben ajustar una de las monedas y no las dos.
Esto está habilitado solo si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, de la solapa Datos Generales, sino está deshabilitado.

No permite Modificar N° de comprobante: si está tildado inhabilita el cambio de número del comprobante a mano y de esta manera permite cumplir con la correlatividad nro – fecha del libro de iva.

Si se tildara, luego en la carga de comprobantes: se deshabilitan los campos de sucursal y número y el foco se posiciona automáticamente en el botón aplicar.

Régimen de Bono Fiscal Electrónico: si está tildado la factura se debe validar en la AFIP con el servicio web de bono fiscal electrónico.
Está habilitado solo si se tildó Régimen Factura electrónica en la solapa Datos Generales de la carga de comprobantes.

Inhabilita Cambiar Lista de Precios: Si está tildado no me permite cambiar la lista de precios, en la carga de comprobantes

En la carga de comprobantes, si no está tildado, se puede elegir cualquier lista:

Aplica Reintegros de IVA: esta opción identifica que aplica reintegros, en el módulo de reintegros de IVA.

Esto está habilitado solo si el comprobante es de tipo nota de crédito y el signo de Cta. Cte. es Debe, en la solapa Datos generales (carga de comprobantes), sino esta deshabilitado.

Función para Facturador Plus: el Facturador Plus es una forma de autorizar la factura en la AFIP, pero por archivos de texto. Aquí se determina si se elegirá dicha función o si por el contrario, quedará pendiente de autorizar.

Esta opción está habilitada solo si se tildó Régimen Factura Electrónica en Datos Generales en Carga de comprobantes.

Lista de Precios Asociada: el sistema ofrece la posibilidad de elegir una lista para vincular al tipo de comprobante

La lista establecida aquí será la que luego aparezca por defecto en la carga del comprobante, solapa Detalle de productos.

Aclaración:
La lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento.

Circuito de Reparto: indica si el comprobante entra en circuito de reparto o no. Campo Requerido.

De acuerdo a lo establecido aquí aparecerá el dato por defecto en la carga de comprobante (Tablas / Comprobantes, solapa Comportamiento). Es decir, si se indica Circuito de reparto Obligatorio: luego se verá allí por defecto Reparto. Si se establece No utiliza, por defecto la forma de entrega será “MOSTRADOR”.

Bloquea por límite de crédito: indica si se debe impedir la emisión del comprobante cuando éste supera el límite de crédito de un cliente. Según lo indicado, si el cliente superó el límite de crédito, advierte o bloquea la carga del comprobante. A posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas.
Si se indica “Pregunta”, el sistema permite que el usuario decida si se emite o no el comprobante.

Centro de costo asociado: se ingresa el código del centro de costo asociado. Si se lo desconoce se lo puede elegir del listado maestro presionando el ícono para la búsqueda.

Actividad Económica Relacionada: si hubiera una actividad relacionada a la actividad principal: se la puede elegir de este listado desplegable para que quede registrada.

Para poder elegirla, tiene que haber sido cargada previamente en Tablas / Actividades Económicas.