Anulación de Comprobantes de Ventas

Esta pantalla accede a todos los comprobantes emitidos permitiendo seleccionar uno en particular o un rango y anularlos.

Aclaración: Si el comprobante tiene nro de CAE asociado no puede ser eliminado. Y si el comprobante tiene un comprobante asociado ya sea por comprobante o por Cuenta corriente tampoco podrá ser eliminado.

La búsqueda se puede restringir por tipo y número de comprobante, cliente o rango de fechas. En primer lugar se debe elegir el tipo de comprobante a anular del listado desplegable

Luego se debe ingresar el número de comprobante si se lo conoce y el cliente (optativo).

Si se elige tipo de comprobantes y no se selecciona ningún cliente: el sistema mostrará todos los comprobantes del tipo indicado, sin importar el cliente para el cual se generó.

Luego se establece la fecha de generación ó el rango de fechas del comprobante a anular.
Se puede buscar el Vendedor que ha generado el comprobante y el Estado del comprobante.

Por último se presiona Buscar y se obtiene una lista de todos los comprobantes que concuerden con los criterios establecidos.

Se deben seleccionar los comprobantes a anular, marcando con el check box que corresponde para cada comprobante. E ingresar la fecha de la anulación (por defecto el sistema propone la del día).

Luego se presiona el botón Baja: el sistema los borra y automáticamente limpia la pantalla.

 

En caso que se quisieran Marcar todos los comprobantes de pantalla, se debe presionar el icono:

Y para desmarcarlos a todos se presiona el icono que está debajo:

El botón Tildar permite seleccionar un rango de comprobantes. Para esto se debe completar con el número de la sucursal, y el número desde – hasta de los comprobantes a anular (sin los ceros que anteceden a los números).

Al presionar el botón Tildar el sistema informará al usuario que los comprobantes que no existan que estén dentro del rango seleccionado se darán por eliminados en el libro IVA.

Asimismo, al presionar Tildar se bloquea el ingreso del rango de comprobantes y de la fecha, se tildan los comprobantes encontrados en la grilla dentro del rango y el botón de Tildar cambia a Destildar.

Si se presiona el botón Destildar: se desmarcan los comprobantes según los rangos seleccionados, se limpian y se habilitan los controles de rango.

Al presionar Ver Lista: se puede obtener un listado de los comprobantes de pantalla.

Importante: con la finalidad de cumplir con las resoluciones de la AFIP, la anulación de comprobantes de carácter fiscal, tales como facturas, notas de débito/crédito, etc., no elimina los renglones correspondientes del libro IVA, si no que los mantiene con el agregado de una marca que indica su condición de anulados y con los importes en cero.

Si se quisiera conocer el detalle de algún comprobante, se puede hacer click sobre el icono Navegador y se obtendrá una vista previa del comprobante seleccionado.