__**Listado Detalle de Cuentas Corrientes**__ Esta opción se usa para consultar los saldos de cada uno de los clientes, a una fecha determinada. Para obtener el listado se deben suministrar los siguientes parámetros: * Código de cliente inicial y código de cliente final: determina el rango de clientes a incluir en el listado. * Período: se debe elegir el rango de fechas a consultar * Moneda: valorización de las cuentas a emitir. * Pendientes / Todos: se puede elegir consultar solo los clientes que tienen saldo pendiente o todos. * Tipo de Cliente (activo, incobrable, morosos, gestión comercial) * Orden: si los datos se mostrarán ordenados por código o por nombre del cliente El sistema muestra una segunda solapa para que el usuario que así lo desee: pueda realizar una consulta más detallada. * Vendedor: muestra saldos sólo de las ventas efectuadas por el vendedor seleccionado (debe dejarse vacío si se desean listar los saldos totales). * Cobrador: * Sucursal * Categoría: se elige si se quiere consultar alguna categoría en especial (se debe dejar vacío si se quiere listar todas) * Responsable cuenta Se puede optar por establecer: * que se muestre solo un cliente por página. * imprimir datos para cobranza * si el cliente los tuviera: imprimir cheques en cartera. Una vez definidos estos datos, se presiona el botón Aceptar de la primera solapa.