__**Listado de Detalle de Cuentas Corrientes** __ Emite un detalle de los movimientos de cuenta corriente de uno o todos los proveedores, dentro de un período determinado. Para obtener el listado se deben suministrar los siguientes parámetros: * Proveedor: si no se indica un proveedor en particular, el listado se emitirá para todos los proveedores. * Categoría de proveedor: permite emitir el listado sólo para los proveedores de una determinada categoría (se debe dejar en blanco –presionando la tecla Supr– para no filtrar por categoría). * Fecha inicial y fecha final: determinan el período a emitir. * Moneda: valorización de las cuentas a emitir. * Pendientes / todos: permite optar entre mostrar únicamente las deudas pendientes o mostrar todas, incluyendo las ya canceladas. * Fecha de emisión: tope para las fechas de generación de las deudas a incluir. * Salto de página por proveedor: si se tilda este ítem, el listado mostrará cada proveedor en una hoja aparte.