__**Listado de Cobranzas**__ Esta opción muestra un informe de los recibos emitidos agrupados por cobrador, detallando para cada recibo las deudas canceladas y los medios de pago utilizados. También incluye un resumen por forma de pago, agrupado por cobrador y total (opcionalmente, puede emitirse únicamente este resumen, omitiendo el detalle de recibos). Para emitir el listado deben suministrarse los siguientes parámetros: * Cliente desde y cliente hasta: determinan el rango de códigos de cliente a incluir en el listado. * Fecha inicial y fecha final: determinan el rango de fechas de recibos a incluir en el listado * Valorización: indica si se tomará en cuenta la cuenta corriente en moneda local o en moneda extranjera. * Sólo resumen por forma de pago: si se tilda esta opción, el listado omitirá el detalle de recibos para mostrar sólo el resumen final. * Cobrador: restringe el listado a las operaciones efectuadas por un cobrador. * Comprobante * Usuario * Sucursal * Ordenamiento * Responsable cuenta