__**Comprobantes**__ En esta tabla se deben incluir los comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema (carga de movimientos de cuenta corriente, carga de órdenes de pago, etc.).\\ Los datos de esta carga se encuentran agrupados en solapas.\\ __**Solapa General**__ \\ Los datos a incluir en cada comprobante son su descripción, abreviatura, tipo de comprobante genérico (ajuste, factura, nota de crédito, nota de débito, orden de pago, pedido, recibo o retenciones), comprobantes a utilizar en la generación de movimientos de fondos (separados en comprobante de moneda local y de moneda extranjera), talonario asociado, signo a aplicar en cuenta corriente (debe o haber), signo a aplicar en el libro IVA (positivo o negativo) y signo para las estadísticas (positivo o negativo)\\ __**Movimientos de Stock**__ \\ En esta tabla también se debe determinar, si el comprobante genera movimientos de stock y de qué forma indicando los tipos de movimiento, si en la generación de asientos utilizará la cuenta contable de bienes del proveedor o las cuentas contables correspondiente a cada artículo y el depósito a utilizar.\\ __**Datos de impresión**__ \\ Se informa la rutina de impresión (en caso de que sea un comprobante imprimible, como por ejemplo una orden de pago), la cantidad de copias y si fue emitido por controlador fiscal\\ __**Comportamiento**__ \\ Estos campos están agrupados en cuadros para el “Comprobante de Importación”, como es la “Carga de artículos” y la “Numeración” y tres indicadore para configurar si imprime etiquetas, es factura de anticipo o usa control de calidad.\\ __**Datos Adicionales**__ \\ En la ficha de “Datos Adicionales” se puede configurar un pedido de datos adicionales al standard.( Este pedido es un desarrollo a medida realizado por Mastersoft para el cliente.)