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manuales:sperta:comportamientocomprobantesventas [2024/03/28 10:44]
randrenacci creado 		manuales:sperta:comportamientocomprobantesventas [2024/03/28 10:44] (actual)
randrenacci
Línea 1: Línea 1:
-<font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Comportamiento de Comprobantes</font>**__+<font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Comportamiento de Comprobantes**__</font>
  
 No actualiza Pendientes x Artículo: indica si el comprobante saca de pendientes al comprobante asociado o solo lo trae para facturarlo, pero seguirá apareciendo como pendiente. Esto se ve con detalle cuando se explica la carga de comprobantes de ventas y como asociarle otro comprobante. No actualiza Pendientes x Artículo: indica si el comprobante saca de pendientes al comprobante asociado o solo lo trae para facturarlo, pero seguirá apareciendo como pendiente. Esto se ve con detalle cuando se explica la carga de comprobantes de ventas y como asociarle otro comprobante.
Línea 41: Línea 41:
 Mostrar aviso de Comprobantes Vencidos: si está tildado avisa al momento de hacer la venta que tiene facturas vencidas en la Cuenta Corriente. Al cargar un comprobante de este tipo se mostrará una advertencia si hay comprobantes, del cliente con saldo pendiente vencidos. Mostrar aviso de Comprobantes Vencidos: si está tildado avisa al momento de hacer la venta que tiene facturas vencidas en la Cuenta Corriente. Al cargar un comprobante de este tipo se mostrará una advertencia si hay comprobantes, del cliente con saldo pendiente vencidos.
  
-Cancela solo moneda de origen al imputar: indica si el comprobante solo actualiza la moneda de origen. Esto es utilizado mayormente para configurar comprobantes de ajustes de Ctas. Ctes. que solo deben ajustar una de las monedas y no las dos. \\+Cancela solo moneda de origen al imputar: indica si el comprobante solo actualiza la moneda de origen. Esto es utilizado mayormente para configurar comprobantes de ajustes de Ctas. Ctes. que solo deben ajustar una de las monedas y no las dos.\\
 Esto está habilitado solo si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, de la solapa Datos Generales, sino está deshabilitado. Esto está habilitado solo si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, de la solapa Datos Generales, sino está deshabilitado.
  
Línea 48: Línea 48:
 Si se tildara, luego en la carga de comprobantes: se deshabilitan los campos de sucursal y número y el foco se posiciona automáticamente en el botón aplicar. Si se tildara, luego en la carga de comprobantes: se deshabilitan los campos de sucursal y número y el foco se posiciona automáticamente en el botón aplicar.
  
-Régimen de Bono Fiscal Electrónico: si está tildado la factura se debe validar en la AFIP con el servicio web de bono fiscal electrónico. \\+Régimen de Bono Fiscal Electrónico: si está tildado la factura se debe validar en la AFIP con el servicio web de bono fiscal electrónico.\\
 Está habilitado solo si se tildó Régimen Factura electrónica en la solapa Datos Generales de la carga de comprobantes. Está habilitado solo si se tildó Régimen Factura electrónica en la solapa Datos Generales de la carga de comprobantes.
  
Línea 67: Línea 67:
 La lista establecida aquí será la que luego aparezca por defecto en la carga del comprobante, solapa Detalle de productos. La lista establecida aquí será la que luego aparezca por defecto en la carga del comprobante, solapa Detalle de productos.
  
-Aclaración: \\+Aclaración:\\
 La lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento. La lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento.
  
 Circuito de Reparto: indica si el comprobante entra en circuito de reparto o no. Campo Requerido. Circuito de Reparto: indica si el comprobante entra en circuito de reparto o no. Campo Requerido.
  
-De acuerdo a lo establecido aquí aparecerá el dato por defecto en la carga de comprobante (Tablas / Comprobantes, solapa Comportamiento). Es decir, si se indica Circuito de reparto Obligatorio: luego se verá allí  por defecto Reparto. Si se establece No utiliza, por defecto la forma de entrega será “MOSTRADOR”.+De acuerdo a lo establecido aquí aparecerá el dato por defecto en la carga de comprobante (Tablas / Comprobantes, solapa Comportamiento). Es decir, si se indica Circuito de reparto Obligatorio: luego se verá allí por defecto Reparto. Si se establece No utiliza, por defecto la forma de entrega será “MOSTRADOR”.
  
 Bloquea por límite de crédito: indica si se debe impedir la emisión del comprobante cuando éste supera el límite de crédito de un cliente. Según lo indicado, si el cliente superó el límite de crédito, advierte o bloquea la carga del comprobante. A posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas.\\ Bloquea por límite de crédito: indica si se debe impedir la emisión del comprobante cuando éste supera el límite de crédito de un cliente. Según lo indicado, si el cliente superó el límite de crédito, advierte o bloquea la carga del comprobante. A posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas.\\
Línea 81: Línea 81:
 Actividad Económica Relacionada: si hubiera una actividad relacionada a la actividad principal: se la puede elegir de este listado desplegable para que quede registrada. Actividad Económica Relacionada: si hubiera una actividad relacionada a la actividad principal: se la puede elegir de este listado desplegable para que quede registrada.
  
-Para poder elegirla, tiene que haber sido cargada previamente en Tablas / Actividades Económicas.\\+Para poder elegirla, tiene que haber sido cargada previamente en Tablas / Actividades Económicas.