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manuales:sperta:anulacioncomprobantes [2024/05/05 18:46]
randrenacci creado 		manuales:sperta:anulacioncomprobantes [2024/05/12 14:35] (actual)
randrenacci
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 <font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Anulación de Comprobantes de Ventas**__</font> <font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Anulación de Comprobantes de Ventas**__</font>
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 +Esta pantalla accede a todos los comprobantes emitidos permitiendo seleccionar uno en particular o un rango y anularlos.
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 +Aclaración: Si el comprobante tiene nro de CAE asociado no puede ser eliminado. Y si el comprobante tiene un comprobante asociado ya sea por comprobante o por Cuenta corriente tampoco podrá ser eliminado.
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 +La búsqueda se puede restringir por tipo y número de comprobante, cliente o rango de fechas. En primer lugar se debe elegir el tipo de comprobante a anular del listado desplegable
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 +Luego se debe ingresar el número de comprobante si se lo conoce y el cliente (optativo).
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 +Si se elige tipo de comprobantes y no se selecciona ningún cliente: el sistema mostrará todos los comprobantes del tipo indicado, sin importar el cliente para el cual se generó.
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 +Luego se establece la fecha de generación ó el rango de fechas del comprobante a anular.\\
 +Se puede buscar el Vendedor que ha generado el comprobante y el Estado del comprobante.
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 +Por último se presiona Buscar y se obtiene una lista de todos los comprobantes que concuerden con los criterios establecidos.
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 +Se deben seleccionar los comprobantes a anular, marcando con   el check box que corresponde para cada comprobante. E ingresar la fecha de la anulación (por defecto el sistema propone la del día).
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 +Luego se presiona el botón Baja: el sistema los borra y automáticamente limpia la pantalla.
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 +En caso que se quisieran Marcar todos los comprobantes de pantalla, se debe presionar el icono:
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 +Y para desmarcarlos a todos se presiona el icono que está debajo:
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 +El botón Tildar permite seleccionar un rango de comprobantes. Para esto se debe completar con el número de la sucursal, y el número desde – hasta de los comprobantes a anular (sin los ceros que anteceden a los números).
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 +Al presionar el botón Tildar el sistema informará al usuario que los comprobantes que no existan que estén dentro del rango seleccionado se darán por eliminados en el libro IVA.
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 +Asimismo, al presionar Tildar se bloquea el ingreso del rango de comprobantes y de la fecha, se tildan los comprobantes encontrados en la grilla dentro del rango y el botón de Tildar cambia a Destildar.
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 +Si se presiona el botón Destildar: se desmarcan los comprobantes según los rangos seleccionados, se limpian y se habilitan los controles de rango.
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 +Al presionar Ver Lista: se puede obtener un listado de los comprobantes de pantalla.
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 +Importante: con la finalidad de cumplir con las resoluciones de la AFIP, la anulación de comprobantes de carácter fiscal, tales como facturas, notas de débito/crédito, etc., no elimina los renglones correspondientes del libro IVA, si no que los mantiene con el agregado de una marca que indica su condición de anulados y con los importes en cero.
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 +Si se quisiera conocer el detalle de algún comprobante, se puede hacer click sobre el icono Navegador y se obtendrá una vista previa del comprobante seleccionado.