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manuales:sperta:anticipospendientesventas [2024/05/05 15:15]
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randrenacci
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 <font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Imputación de Anticipos y NC con Saldo**__</font> <font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Imputación de Anticipos y NC con Saldo**__</font>
  
 +Mediante esta opción se aplican las partidas pendientes de imputación, utilizando anticipos de pago o notas de crédito previamente cargados en el sistema para cancelar deudas en las cuentas corrientes de los clientes, de forma tal de que dichas deudas no aparezcan en los listados de saldos y de deudas pendientes.
  
 +Se debe ingresar el código del cliente al cual se le imputará el recibo; si se lo desconoce se lo podrá buscar, tal como se explicó en Búsqueda de Clientes.
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 +Luego se establece el tipo de comprobante a imputar. Si se conoce el número de comprobante se lo podrá ingresar.
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 +Si se desconoce el número de comprobante se presiona el botón Buscar: el sistema despliega una ventana en donde figuran todos los comprobantes de dicho cliente que estén pendientes de imputación, entre los cuales se debe elegir el que se aplicará.
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 +Se elige el comprobante, se presiona Aceptar y el sistema regresa a la pantalla anterior, completando el número de comprobante elegido.
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 +Luego se presiona Aplicar, con lo cual se completa la grilla central con todas las deudas pendientes de aplicación del cliente elegido.
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 +El importe del comprobante a imputar puede distribuirse como se desee entre todas las deudas pendientes del cliente. \\
 +También puede hacerse una imputación parcial del crédito, con lo cual una parte de la nota de crédito o el anticipo seguirá figurando en los listados como pendiente de imputación.
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 +Para imputar el crédito a una deuda, se selecciona la deuda en la grilla, con lo cual el importe correspondiente aparecerá en el recuadro Importe, al pie de la grilla. \\
 +Luego se presiona la tecla Enter sobre ese importe, para darle ingreso; dicho importe también puede modificarse por uno menor, en caso de que no se desee cancelar la totalidad de esa deuda. \\
 +Este proceso debe repetirse para cada una de las deudas a cancelar.
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 +Para finalizar el proceso se cliquea el botón Guardar, al pie de la ventana. El sistema validará que la suma de las deudas a cancelar –tal como aparece en el recuadro Cancelado– no supere el pendiente del anticipo o nota de crédito.
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