Sueldos Web

Sueldos Web le permite:

  * Realizar las liquidaciones,
  * Emitir los recibos y enviarlos por mail a cada empleado,
  * Emitir el libro de sueldos,
  * Generar las exportaciones de datos requeridos para importar 
    en los aplicativos en vigencia,
  * Emitir una serie de reportes y consultas para el control de 
    todos los datos del módulo.

En esta documentación encontrará la información necesaria para operar el sistema y conocer más en profundidad alguna funcionalidad que aún no haya utilizado.

Si encuentra que alguna parte de la explicación requiere algún cambio o mejora que Ud. puede aportar, por favor hágalo saber enviando un mail a : info@mastersoft.com.ar

Lea el contenido disponible en la tabla adjunta y gracias por utilizar Sueldos Web.

Los campos que contienen un asterisco, son de carga obligatoria y los que tienen un signo de Pregunta (?), significa que tienen un texto de ayuda al que se accede pulsando ese signo.

Importante: Los reportes se presentan en pantalla y si bien es posible pulsar el botón derecho y seleccionar “Guardar como”, es conveniente pulsar el botón “Descargar”. De esta forma se evita una posible pérdida de calidad en la impresión del PDF generado.

Ubicación en el menú: Tablas-Relacionadas con Empresas-Empresas

Esta tabla es la primera que se debe cargar y tiene dos solapas:

General

Contiene los datos de cuit, razón social, actividad, etc. que salen impresos en el recibo, y son necesarios para 
las exportaciones.
El campo "Usa Libro Digital" se debe activar si la empresa tiene la notificación de Afip para cumplir con 
exportación de liquidaciones al aplicativo "Libro de Sueldos Digital".
El campo "Recibo en Hoja Completa" permite indicar si el recibo se emite ocupando toda la hoja.
Por defecto sale el recibo para el empleador y para el empleado en una hoja para cortar al medio.
En los casos en que se tengan muchos conceptos y evitar la entrega de varios recibos se puede usar esta 
alternativa.

BBVA

Contiene los datos necesarios para la exportación del banco BBVA.

Ubicación en el menú: Tablas-Relacionadas con Legajos-Legajos

Aquí se cargan todos los datos asociados a cada empleado. Para una mejor distribución, estos datos se encuentran agrupados en distintas solapas a saber:

1. La solapa “General”, contiene los datos personales del empleado.
2. “Agrupamientos”, contiene las asociaciones con las tablas de Agrupamiento como ser Categorías, Tareas, etc..
3. “Empresa” contiene los datos de fechas de ingreso y egreso, base horaria y sueldo.
4. “Instituciones” Contiene datos relacionados con el banco, sindicato y Trabajo eventual.
5. “Sicoss” Contiene toda los datos necesarios para la exportación al aplicativo de Afip.
6. En “Observaciones” se puede cargar un texto libre.
7. “Familiares” contiene los datos necesarios de los familiares que intervienen en la deducción de ganancias.
8. “Licencias” permite llevar un registro de las licencias tomadas por el empleado.
9. “C.Costo” permite cargar los porcentajes de la liquidación que se aplican a cada centro de costo.

Toman especial importancia los campos de:

• Fecha de ingreso, para el calculo de la antigüedad,
• Fecha de Egreso, para dejar el legajo inactivo para la siguiente liquidación,
• Convenio, para los cálculos de antigüedad y vacaciones,
• Categorías y Tareas que aparecen en el recibo de sueldo.
• <a href=“#conceptos”>Conceptos</a>

Ubicación en el menú: Tablas-Relacionadas con Conceptos-Conceptos

El sistema cuenta con una serie de conceptos predefinidos para facilitar la carga inicial y el usuario puede modificar los existente, agregar nuevos conceptos que necesite o eliminar los que vaya a utilizar.

La carga del concepto lleva asociada mucha configuración necesaria para su correcta liquidación. hay que definir que tipo de concepto es, como se va tomar para el asiento contable y como se va a considerar el calculo de ganancias.

Se presentan las solapas:

• General

Aquí se cargan:

1 La descripción del concepto
2 Que tipo de concepto es (haberes, retenciones, auxiliares, contribuciones)
3 Las cuentas contables que se usarán para realizar el asiento contable
4 Si se imprime o no en el recibo de sueldos.
5 Si pasa a la próxima liquidación. Hay conceptos como el Sueldo Básico que se liquidan en todas las 
      liquidaciones, por lo que se debe tildar este casillero. 
      En cambio el SAC no pasa a la próxima liquidación.
6 Si el concepto esta Habilitado. Se marcan como inhabilitados aquellos conceptos que ya no se utilizarán, 
      para que no aparezcan en la búsquedas futuras.
7 El orden de procesamiento, indica en que orden se va a liquidar el concepto dentro del grupo dado por su 
      Tipo de Concepto.

• Fórmulas

Aquí se cargan: 1. Fórmula a aplicar para la cantidad, unitario e importe 2. Si pide la carga de una novedad. Tildar en caso de tratarse de un concepto que requiera informar un valor que cambia de liquidación a liquidación. Por ejemplo, cantidad de horas extras. 3. En caso de tildar el casillero anterior, se debe completar la descripción de la novedad. Por ejemplo : el concepto HORAS EXTRAS puede tener como descripción de novedad: CANTIDAD DE HS. EXTRAS 4. Observaciones se puede utilizar para documentar las partes de la Fórmula que sean mas complejas.

Importante: Las fórmulas están compuestas por operaciones matemáticas en las que intervienen las operaciones básicas (+ - * / ), una serie de funciones predefinidas y una serie de constantes. En estas fórmulas hay que respetar las reglas de puntuación y de sintaxis de cada función. Hay funciones que tienen parámetros, por ejemplo CANTIDADES( 3, 11 ) tiene dos parámetros que le indican a la función CANTIDADES que sume las cantidades del rango de conceptos entre el 3 y el 11 . En cambio la función HIJOS() no lleva parámetros y devuelve la cantidad de hijos del empleado que se está tratando en la liquidación en proceso. Para una completa descripción de las funciones disponibles ver apéndice I.

• Totalizadores

Aquí se indica en que totalizador debe acumular el concepto cunado se exporte al Sicoss.

Esta opción permite administrar el conjunto de usuarios que está habilitado a utilizar el sistema.

El administrador le asigna un nombre de usuario, un Perfil y le genera una clave que luego el usuario podrá cambiar por una que solo él conozca, con la opción de Cambio de Contraseña

El administrador genera los perfiles de acuerdo a los usuarios que van a usar el sistema. existe un perfil predefinido como de “Acceso Total”. E

Este perfil no tiene restricciones y debe haber por lo menos un usuario con dicho perfil. Luego se pueden crear todos los perfiles que sean necesarios.

Cada perfil permite marcar las opciones que el usuario tendrá permitidas utilizar.

Cada usuario puede cambiar su contraseña cuando lo crea conveniente.

Solo basta ingresar la nueva clave y volver a repetirla a modo de confirmación.

Al salir del sistema, deberá colocar la nueva clave para poder ingresar.

Copyright 2020. Di Chena y Asociados S.R.L. Todos los derechos reservados.

Di Chena y Asociados S.R.L. Estados Unidos 2259 (C1227ABI) Capital Federal República Argentina Tel./Fax: 4941-2324 / 7968 Email: info@mastersoft.com.ar www.mastersoft.com.ar