¡Esta es una revisión vieja del documento!

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Proveedores

Accediendo por el menú Compras – Proveedores se ingresa a la administración del padrón de proveedores, mediante la cual se definen todos los datos de los mismos. Estos datos están agrupados en distintas solapas:

• Datos Genrales, básicos de padrón, tales como razón social, domicilio, teléfono, lugar de pago, beneficiario de cheques, imputaciones contables, Datos fiscales, tales como tipo y número de identificación fiscal, condición de pago, categoría de IVA.
• Categorías, * Contactos, para counicación con el proveedor. * Retenciones, que se deben realizar al momento del pago. * Exclusiones, o atenuaciones si las informa el proveedor. * Centros de Costo; en el caso de que se desee aplicar un desglose por Centros de Costo a los comprobantes de un proveedor en particular, en esta sección se deben ingresar dichos Centros de Costo, con los porcentajes y la imputación contable que le corresponde a cada uno. * Domicilios, para incluir distinto domicilios relacionados con el proveedor, por ejemplo la casa central y un depósito. * Documentos, son los archivos asociados para incluirse en algún envío de información al proveedor. * Atributos variables, para agregar cualquier dato que se desee y no se encuentre en los datos Standard provistos por el sistema.