¡Esta es una revisión vieja del documento!

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Proveedores</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Accediendo por el menú Compras – Proveedores se ingresa a la administración del padrón de proveedores, mediante la cual se definen todos los datos de los mismos. Estos datos están agrupados en distintas secciones:

• datos informativos básicos de padrón, tales como razón social, domicilio, teléfono, etc.
• datos operativos generales, tales como categoría, lugar de pago, beneficiario de cheques, imputaciones contables, etc.
• datos fiscales, tales como tipo y número de identificación fiscal, condición de pago, categoría de IVA, tipo de retenciones de ganancias, IVA e ingresos brutos, etc.
• información de Centros de Costo; en el caso de que se desee aplicar un desglose por Centros de Costo a los comprobantes de un proveedor en particular, en esta sección se deben ingresar dichos Centros de Costo, con los porcentajes y la imputación contable que le corresponde a cada uno.
• Archivos asociados para incluirse en algún envío de información al proveedor.
• Atributos variables, para agregar cualquier dato que se desee y no se encuentre en los datos Standard provistos por el sistema.