Imputación de Anticipos y Notas de Crédito con Saldo

Mediante esta opción es posible utilizar anticipos de pago o notas de crédito previamente cargados en el sistema para cancelar deudas de cuenta corriente.

La ventana de imputación de anticipos presenta un encabezado en el cual se debe indicar el proveedor y el tipo y número de comprobante del anticipo o nota de crédito a imputar. El botón Buscar despliega una ventana en donde figuran todos los anticipos o notas de crédito no imputados del proveedor elegido, de entre los cuales se puede elegir el que se desea imputar.

Una vez completados los datos del encabezado se cliquea en Aplicar, con lo cual se completa la grilla central con todas las deudas pendientes del proveedor elegido.

El importe del anticipo o nota de crédito se puede distribuir como se desee entre todas las deudas pendientes con el proveedor. Para ello, se van seleccionando las deudas en la grilla y, al pie, se ingresa el importe a cancelar de cada una. Para poder darle ingreso a la imputación del anticipo, el pendiente a cancelar (tal como figura abajo a la izquierda de la ventana) debe coincidir con el total cancelado (es decir, con la suma de los importes a cancelar de cada deuda). Una vez lograda esta condición, se cliquea el botón Guardar, al pie de la ventana, para registrar la imputación en el sistema.