¡Esta es una revisión vieja del documento!

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Comprobantes de Ventas</font>
En esta tabla se deben incluir los tipos de comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema, ya sea para emitir documentos comerciales (facturas, notas de crédito, recibos, etc.) como para registrar movimientos de stock o de cuentas corrientes. No bien se ingresa a la pantalla se verán todos los comprobantes que fueron dados de alta; se permite agregar un nuevo comprobante, modificar un existente o eliminarlo. Además de los datos básicos, como Descripción y Abreviatura, para cada comprobante deben informarse los siguientes datos generales: Tipo de comprobante: determina el tipo de comprobante genérico correspondiente (ajuste, factura, nota de crédito, nota de débito, orden de pago, pedido, recibo o retenciones). Se debe elegir uno del listado desplegable.
Si el comprobante que se elige es de tipo recibo: el sistema limpia y deshabilita Talonarios, y habilita Comprobante - fondos moneda local y fondos moneda extranjera. Todos los demás tipos de comprobantes tienen habilitada la opción Talonarios.
Talonario: indica el elemento asociado de la tabla Talonarios que se utilizará para generar los números de comprobante. Se debe elegir un tipo de talonario del listado desplegable. Esta opción está habitada solo si no se eligió Recibo en tipos de comprobante.
Signo estadísticas: indica si suma, resta o si no modifica las estadísticas de ventas. Tipo de Comp. AFIP: se debe elegir del listado desplegable el comprobante asociado de la AFIP, para realizar las exportaciones de datos.
Signo Cta. Cte.: Se debe establecer si en la cuenta corriente es Debe, Haber ó no modifica. Es decir, indica cuál columna de la cuenta corriente (debe o haber) se afectará al emitir un comprobante.
Si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, habilita el control de Cancela Solo moneda de origen al Imputar, sino está deshabilitado.
Si el comprobante es de tipo nota de crédito y El signo Cta Cte es Debe, habilita el campo Aplica Reintegro de IVA, sino esta deshabilitado.
Comprobante moneda local en Fondos: asocia un tipo de comprobante de fondos cuando el comprobante en cuestión genera movimientos de fondos en moneda local. (se habilita si está tildado Comprobante Contado)
Signo IVA: indica si suma, resta o no modifica en el libro IVA Ventas. Comprobante moneda extranjera en Fondos: asocia un tipo de comprobante de fondos cuando el comprobante en cuestión genera movimientos de fondos en moneda extranjera. (se habilita si está tildado Comprobante Contado)
Signo comisión: si suma o resta en el cálculo de comisiones para vendedores o cobradores. Comprobante relacionado: determina el tipo de comprobante por defecto a mostrar como relacionado en la carga de comprobantes; por ejemplo, para una Nota de Crédito A, el comprobante relacionado, por defecto será una Factura A.
Sucursal: Se debe elegir el punto de venta del listado desplegable Comprobante Contado: indica que luego habrá un movimiento en la cuenta corriente.
Si se tilda Comprobante Contado indica que: - al cargar un comprobante generará asientos y movimientos de fondos
- se habilitan los campos Comprobante – Fondos Mon Loc y Fondos Mon Ext.
- al generar un comprobante se habilita la solapa forma de pago para cargar la correspondiente se deben determinar las formas de pago a utilizar por el cliente
Comprobante Exento: Indica que para este tipo de comprobantes no se calculan impuestos, si el comprobante está exento se debe tildar este casillero. Comprobante de Devolución de Anticipo: aquí se indica al sistema si el comprobante es una devolución de anticipo en vez de un recibo convencional. Pago Anticipado: Indica que es un comprobante de pago contado y permite asociarlo como anticipo a un pedido de ventas.
Si está tildado Pago anticipado: se habilitará la búsqueda de pedido de referencia en la carga de comprobantes.
Régimen Factura Electrónica: Indica si el comprobante es del régimen de factura electrónica. Si se tilda esta opción: se habilita Régimen de Bono Fiscal Electrónica, Autoriza en Línea y Función para Facturador Plus de la solapa Comportamiento, de la carga de comprobantes.
Comprobante p/ Pago Electrónico: Indica si el comprobante se utiliza en el módulo de cobro electrónico.
Comprobante de exportación: determina si el tipo de comprobante se utiliza para realizar documentos de exportación.
Comprobante inhabilitado: si se tilda esta opción luego no se podrá utilizar en la facturación.
Código AFIP COT: aquí se debe cargar el código de operación de traslado que corresponde al comprobante. Tipo Comprobante COT: se debe indicar qué tipo de comprobante se usa para la operación de traslado
  Solapa Comportamiento No actualiza Pendientes x Artículo: indica si el comprobante saca de pendientes al comprobante asociado o solo lo trae para facturarlo pero seguirá apareciendo como pendiente. Esto se ve con detalle cuando se explica la carga de comprobantes de ventas y como asociarle otro comprobante. Bonificación por cantidad: Si está tildado, implica que el comprobante permite hacer bonificaciones por cantidad Habilita centro de costo: indica si el comprobante puede imputarse a un centro de costo. Mostrar cálculo de vuelto: Si está tildado en la carga de facturas se ve el cálculo de vuelto Calcula Pendientes x Importe: indica que al traer un comprobante para asociarlo al que se está configurando, las cantidades pendientes serán representadas en importe y no en cantidad de artículos. Bloquear CUIT inhabilitado por la AFIP: si se tilda esta opción, luego en la carga de ventas al validar el CUIT de la AFIP, el sistema no permitirá generar la fc si dicho CUIT no está habilitado. Para que esta opción cumpla su finalidad, se debe haber realizado previamente la importación de CUITs.
Ocultar comisión del vendedor: si se tilda esta opción, luego al cargar la factura no se verá la comisión del vendedor. En Carga de comprobantes, en la solapa Condiciones / Vencimientos, se ve así la comisión:
En cambio si se tilda se ve así:
Autorización en línea: si esta opción está tildada, luego al momento que se guarda la factura: el sistema autoriza con el servicio web de la AFIP. Esta opción está habilitada solo si se tildó Régimen Factura Electrónica en Datos Generales en Carga de comprobantes.   Inhabilitar cambio de fecha: si está tildado inhabilita el cambio de fecha a mano en la carga de comprobantes.
De esta manera permite cumplir con la correlatividad nro – fecha del libro de iva. Luego, en la carga de comprobantes, la fecha de emisión está grisada y no permite su modificación.
Agrupar artículos iguales: si está tildado agrupa los artículos que son iguales al traer N comprobantes. Permite agregar artículos sin asociación de comprobante: indica si al traer un comprobante asociado permite agregar más artículos de los que trae. Default factura post embarque: si está tildado indica que es necesario identificar los comprobantes de embarque al momento de hacer una factura de exportación. Si se tilda, luego en la carga de comprobantes, solapa Datos de entrega, aparecerá tildado por defecto.
Mostrar aviso de Comprobantes Vencidos: si está tildado avisa al momento de hacer la venta que tiene facturas vencidas en la Cuenta Corriente. Al cargar un comprobante de este tipo se mostrará una advertencia si hay comprobantes, del cliente con saldo pendiente vencidos. Cancela solo moneda de origen al imputar: indica si el comprobante solo actualiza la moneda de origen. Esto es utilizado mayormente para configurar comprobantes de ajustes de Ctas. Ctes. que solo deben ajustar una de las monedas y no las dos.
Esto está habilitado solo si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, de la solapa Datos Generales, sino está deshabilitado. No permite Modificar N° de comprobante: si está tildado inhabilita el cambio de número del comprobante a mano y de esta manera permite cumplir con la correlatividad nro – fecha del libro de iva. Si se tildara, luego en la carga de comprobantes: se deshabilitan los campos de sucursal y número y el foco se posiciona automáticamente en el botón aplicar. Régimen de Bono Fiscal Electrónico: si está tildado la factura se debe validar en la AFIP con el servicio web de bono fiscal electrónico.
Está habilitado solo si se tildó Régimen Factura electrónica en la solapa Datos Generales de la carga de comprobantes.   Inhabilita Cambiar Lista de Precios: Si está tildado no me permite cambiar la lista de precios, en la carga de comprobantes En la carga de comprobantes, si no está tildado, se puede elegir cualquier lista:   Aplica Reintegros de IVA: esta opción identifica que aplica reintegros, en el módulo de reintegros de IVA. Esto está habilitado solo si el comprobante es de tipo nota de crédito y el signo de Cta. Cte. es Debe, en la solapa Datos generales (carga de comprobantes), sino esta deshabilitado.   Función para Facturador Plus: el Facturador Plus es una forma de autorizar la factura en la AFIP, pero por archivos de texto. Aquí se determina si se elegirá dicha función o si por el contrario, quedará pendiente de autorizar. Esta opción está habilitada solo si se tildó Régimen Factura Electrónica en Datos Generales en Carga de comprobantes.   Lista de Precios Asociada: el sistema ofrece la posibilidad de elegir una lista para vincular al tipo de comprobante La lista establecida aquí será la que luego aparezca por defecto en la carga del comprobante, solapa Detalle de productos.   Aclaración:
La lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento. Circuito de Reparto: indica si el comprobante entra en circuito de reparto o no. Campo Requerido. De acuerdo a lo establecido aquí aparecerá el dato por defecto en la carga de comprobante (Tablas / Comprobantes, solapa Comportamiento). Es decir, si se indica Circuito de reparto Obligatorio: luego se verá allí por defecto Reparto. Si se establece No utiliza, por defecto la forma de entrega será “MOSTRADOR”. Bloquea por límite de crédito: indica si se debe impedir la emisión del comprobante cuando éste supera el límite de crédito de un cliente. Según lo indicado, si el cliente superó el límite de crédito, advierte o bloquea la carga del comprobante. A posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas.
Si se indica “Pregunta”, el sistema permite que el usuario decida si se emite o no el comprobante. Centro de costo asociado: se ingresa el código del centro de costo asociado. Si se lo desconoce se lo puede elegir del listado maestro presionando el ícono para la búsqueda. Actividad Económica Relacionada: si hubiera una actividad relacionada a la actividad principal: se la puede elegir de este listado desplegable para que quede registrada. Para poder elegirla, tiene que haber sido cargada previamente en Tablas / Actividades Económicas.


Solapa Movimientos de Stock Bloquea por Stock disponible: si se elige “No” luego el sistema permitirá emitir una fc aunque no alcance el stock en cuestión. Si está seteado “Si”: el sistema bloqueará la fc.
Si se indica “Pregunta”, el sistema permite que el usuario decida si se emite o no el comprobante. Según lo indicado, si cantidad ingresada es mayor al stock disponible del ítem, advierte o bloquea la carga del comprobante. (Pero a posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea, un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas). Tipo de movimiento de Stock: aquí se determina el movimiento de stock que genera al emitir el comprobante en el momento de la venta.
Movimiento de stock anulación: determina el tipo de movimiento de stock que se generará al anular un comprobante. Movimiento de stock alternativo: es el comprobante de movimiento de stock que se genera para un movimiento de stock alternativo porque existe un depósito destino, asociado en la carga de ventas. Tipo de movimiento de Stock Anulación Alternativo: es el comprobante de movimiento de stock alternativo (porque existe un depósito destino) que se genera con la anulación del comprobante.   Solapa Mensajes de Comprobantes El usuario puede ingresar el texto que luego aparecerá en los comprobantes.
Se deben incluir los textos que se desea que aparezcan en la impresión del comprobante, tales como: cláusulas de conversión de importes a moneda extranjera, condiciones de entrega de la mercadería, etc. Estas líneas de texto pueden contener macros para que, al momento de imprimir, se reemplacen por el total de la factura, la cotización actual de moneda extranjera, etc. Haciendo clic en cualquier parte de la pantalla se agregan filas para ingresar el texto.
 
Solapa Datos de Impresión En la ficha Datos de Impresión se establecen los parámetros necesarios para imprimir el comprobante, incluyendo: cantidad de líneas a imprimir, cantidad de copias, ancho máximo para la descripción y formato de impresión a utilizar Se debe elegir la impresora desde la cual se generará la impresión: Se debe establecer si Imprime por Tickeadora/Impresora fiscal y si Es comprobante No fiscal (si el comprobante en cuestión deberá emitir ticket o factura fiscal), y en ese caso, qué marca/modelo de impresora usará para tal fin.  Solapa Usuarios Permitidos
Se debe elegir del listado desplegable cada uno de los usuarios permitidos.
Se deben incluir todos los usuarios a los que se les autoriza la creación de comprobantes del tipo correspondiente. Esta restricción por usuarios sólo toma efecto si el sistema de seguridad se encuentra activado.   Solapa Atributos Variables En caso que se necesiten agregar campos de atributos nuevos con valores, se realizará en esta solapa.
Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft.
  Solapa Atributos para carga de comprobantes
En caso que se necesiten agregar campos nuevos para los comprobantes, con valores por default, se realizará en esta solapa.
Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft.
  Solapa Datos Adicionales Desde aquí se permite identificar un complemento al momento de grabar la factura. Se configura de acuerdo a las necesidades del cliente.   Solapa Imputaciones Especiales Desde aquí se realiza la configuración especial de imputaciones contables para la pantalla de facturación. Se debe ingresar el código de cada cuenta. Si se lo desconoce se lo puede buscar con el icono que abrirá el listado de cuentas activas.   Al finalizar la carga de datos se presiona Aceptar.