¡Esta es una revisión vieja del documento!

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Comprobantes

En esta tabla se deben incluir los comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema (carga de movimientos de cuenta corriente, carga de órdenes de pago, etc.).
Los datos de esta carga se encuentran agrupados en solapas.
Solapa General
Los datos a incluir en cada comprobante son su descripción, abreviatura, tipo de comprobante genérico (ajuste, factura, nota de crédito, nota de débito, orden de pago, pedido, recibo o retenciones), comprobantes a utilizar en la generación de movimientos de fondos (separados en comprobante de moneda local y de moneda extranjera), talonario asociado, signo a aplicar en cuenta corriente (debe o haber), signo a aplicar en el libro IVA (positivo o negativo) y signo para las estadísticas (positivo o negativo)
Movimientos de Stock
En esta tabla también se debe determinar, si el comprobante genera movimientos de stock y de qué forma indicando los tipos de movimiento, si en la generación de asientos utilizará la cuenta contable de bienes del proveedor o las cuentas contables correspondiente a cada artículo y el depósito a utilizar.
Datos de impresión
Se informa la rutina de impresión (en caso de que sea un comprobante imprimible, como por ejemplo una orden de pago), la cantidad de copias y si fue emitido por controlador fiscal
Comportamiento
Estos campos están agrupados en cuadros para el “Comprobante de Importación”, como es la “Carga de artículos” y la “Numeración” y tres indicadore para configurar si imprime etiquetas, es factura de anticipo o usa control de calidad.
Datos Adicionales
En la ficha de “Datos Adicionales” se puede configurar un pedido de datos adicionales al standard.( Este pedido es un desarrollo a medida realizado por Mastersoft para el cliente.)