Listado de Cobranzas

Esta opción muestra un informe de los recibos emitidos agrupados por cobrador, detallando para cada recibo las deudas canceladas y los medios de pago utilizados. También incluye un resumen por forma de pago, agrupado por cobrador y total (opcionalmente, puede emitirse únicamente este resumen, omitiendo el detalle de recibos).

Para emitir el listado deben suministrarse los siguientes parámetros:

• Cliente desde y cliente hasta: determinan el rango de códigos de cliente a incluir en el listado.
• Fecha inicial y fecha final: determinan el rango de fechas de recibos a incluir en el listado
• Valorización: indica si se tomará en cuenta la cuenta corriente en moneda local o en moneda extranjera.
• Sólo resumen por forma de pago: si se tilda esta opción, el listado omitirá el detalle de recibos para mostrar sólo el resumen final.
• Cobrador: restringe el listado a las operaciones efectuadas por un cobrador.
• Comprobante
• Usuario
• Sucursal
• Ordenamiento
• Responsable cuenta