__**Proveedores**__ Accediendo por el menú Compras – Proveedores se ingresa a la administración del padrón de proveedores, mediante la cual se definen todos los datos de los mismos. Estos datos están agrupados en distintas solapas: **Datos Generales,** básicos de padrón, tales como razón social, domicilio, teléfono, lugar de pago, beneficiario de cheques, imputaciones contables, Datos fiscales, tales como tipo y número de identificación fiscal, condición de pago, categoría de IVA, observaciones **Categorías.** **Contactos**, para comunicación con el proveedor. **Retenciones**, que se deben realizar al momento del pago. **Exclusiones**, o atenuaciones si las informa el proveedor. **Cuentas Bancarias,**asociadas al proveedor para realizar los pagos. **Centros de Costo**; en el caso de que se desee aplicar un desglose por Centros de Costo a los comprobantes de un proveedor en particular, en esta sección se deben ingresar dichos Centros de Costo, con los porcentajes y la imputación contable que le corresponde a cada uno. **Domicilios**, para incluir distinto domicilios relacionados con el proveedor, por ejemplo la casa central y un depósito. **Documentos**, son los archivos asociados para incluirse en algún envío de información al proveedor. **Atributos variables**, para agregar cualquier dato que se desee y no se encuentre en los datos Standard provistos por el sistema.