__Desaplicación de Anticipos__ Mediante esta pantalla se podrán desaplicar facturas a comprobantes de cobro, como por ejemplo recibos, Notas de Crédito, etc. Tiene exactamente las mismas opciones de búsqueda de datos que la opción Imputación de Anticipos. Se debe ingresar el código del cliente al cual se le desaplicará el recibo; si se lo desconoce se lo podrá buscar, tal como se explicó anteriormente. Luego se establece el tipo de comprobante a desaplicar. Si se conoce el número de comprobante se lo podrá ingresar. Si se desconoce el número de comprobante se presiona el botón Buscar: el sistema despliega una ventana en donde se puede ingresar el rango de fechas de los comprobantes, y se presiona nuevamente el botón Buscar. Aparecerá entonces una grilla con los comprobantes para que el usuario elija uno. Luego se selecciona el comprobante y se presiona Guardar.