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manuales:sperta:comprobantesventas [2024/03/28 10:04]
randrenacci creado 		manuales:sperta:comprobantesventas [2024/03/28 10:04] (actual)
randrenacci
Línea 1: Línea 1:
-<font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Comprobantes de Ventas</font>**__ \\+<font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Comprobantes de Ventas**__</font> 
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 En esta tabla se deben incluir los tipos de comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema, ya sea para emitir documentos comerciales (facturas, notas de crédito, recibos, etc.) como para registrar movimientos de stock o de cuentas corrientes. En esta tabla se deben incluir los tipos de comprobantes a utilizar en los distintos procesos del sistema, ya sea para emitir documentos comerciales (facturas, notas de crédito, recibos, etc.) como para registrar movimientos de stock o de cuentas corrientes.
  
Línea 11: Línea 13:
 Signo estadísticas: indica si suma, resta o si no modifica las estadísticas de ventas. Signo estadísticas: indica si suma, resta o si no modifica las estadísticas de ventas.
  
-Tipo de Comp. AFIP: se debe elegir del listado desplegable el comprobante asociado de la AFIP, para realizar las exportaciones de datos. \\+Tipo de Comp. AFIP: se debe elegir del listado desplegable el comprobante asociado de la AFIP, para realizar las exportaciones de datos.\\
 Signo Cta. Cte.: Se debe establecer si en la cuenta corriente es Debe, Haber ó no modifica. Es decir, indica cuál columna de la cuenta corriente (debe o haber) se afectará al emitir un comprobante.\\ Signo Cta. Cte.: Se debe establecer si en la cuenta corriente es Debe, Haber ó no modifica. Es decir, indica cuál columna de la cuenta corriente (debe o haber) se afectará al emitir un comprobante.\\
 Si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, habilita el control de Cancela Solo moneda de origen al Imputar, sino está deshabilitado.\\ Si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, habilita el control de Cancela Solo moneda de origen al Imputar, sino está deshabilitado.\\
Línea 24: Línea 26:
 Sucursal: Se debe elegir el punto de venta del listado desplegable Sucursal: Se debe elegir el punto de venta del listado desplegable
  
-Comprobante Contado: indica que luego habrá un movimiento en la cuenta corriente. \\+Comprobante Contado: indica que luego habrá un movimiento en la cuenta corriente.\\
 Si se tilda Comprobante Contado indica que: Si se tilda Comprobante Contado indica que:
  
--  al cargar un comprobante generará asientos y movimientos de fondos\\ +- al cargar un comprobante generará asientos y movimientos de fondos\\ 
--  se habilitan los campos Comprobante – Fondos Mon Loc y Fondos Mon Ext. \\+- se habilitan los campos Comprobante – Fondos Mon Loc y Fondos Mon Ext.\\
 - al generar un comprobante se habilita la solapa forma de pago para cargar la correspondiente se deben determinar las formas de pago a utilizar por el cliente\\ - al generar un comprobante se habilita la solapa forma de pago para cargar la correspondiente se deben determinar las formas de pago a utilizar por el cliente\\
 Comprobante Exento: Indica que para este tipo de comprobantes no se calculan impuestos, si el comprobante está exento se debe tildar este casillero. Comprobante Exento: Indica que para este tipo de comprobantes no se calculan impuestos, si el comprobante está exento se debe tildar este casillero.
Línea 35: Línea 37:
  
 Pago Anticipado: Indica que es un comprobante de pago contado y permite asociarlo como anticipo a un pedido de ventas.\\ Pago Anticipado: Indica que es un comprobante de pago contado y permite asociarlo como anticipo a un pedido de ventas.\\
-Si está tildado Pago anticipado: se habilitará la búsqueda de pedido de referencia en la carga de comprobantes. \\+Si está tildado Pago anticipado: se habilitará la búsqueda de pedido de referencia en la carga de comprobantes.\\
 Régimen Factura Electrónica: Indica si el comprobante es del régimen de factura electrónica. Si se tilda esta opción: se habilita Régimen de Bono Fiscal Electrónica, Autoriza en Línea y Función para Facturador Plus de la solapa Comportamiento, de la carga de comprobantes.\\ Régimen Factura Electrónica: Indica si el comprobante es del régimen de factura electrónica. Si se tilda esta opción: se habilita Régimen de Bono Fiscal Electrónica, Autoriza en Línea y Función para Facturador Plus de la solapa Comportamiento, de la carga de comprobantes.\\
-Comprobante p/ Pago Electrónico: Indica si el comprobante se utiliza en el módulo de cobro electrónico. \\+Comprobante p/ Pago Electrónico: Indica si el comprobante se utiliza en el módulo de cobro electrónico.\\
 Comprobante de exportación: determina si el tipo de comprobante se utiliza para realizar documentos de exportación. Comprobante de exportación: determina si el tipo de comprobante se utiliza para realizar documentos de exportación.
  
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-Comprobante inhabilitado: si se tilda esta opción luego no se podrá utilizar en la facturación. \\+Comprobante inhabilitado: si se tilda esta opción luego no se podrá utilizar en la facturación.\\
 Código AFIP COT: aquí se debe cargar el código de operación de traslado que corresponde al comprobante. Código AFIP COT: aquí se debe cargar el código de operación de traslado que corresponde al comprobante.
  
Línea 93: Línea 95:
 Mostrar aviso de Comprobantes Vencidos: si está tildado avisa al momento de hacer la venta que tiene facturas vencidas en la Cuenta Corriente. Al cargar un comprobante de este tipo se mostrará una advertencia si hay comprobantes, del cliente con saldo pendiente vencidos. Mostrar aviso de Comprobantes Vencidos: si está tildado avisa al momento de hacer la venta que tiene facturas vencidas en la Cuenta Corriente. Al cargar un comprobante de este tipo se mostrará una advertencia si hay comprobantes, del cliente con saldo pendiente vencidos.
  
-Cancela solo moneda de origen al imputar: indica si el comprobante solo actualiza la moneda de origen. Esto es utilizado mayormente para configurar comprobantes de ajustes de Ctas. Ctes. que solo deben ajustar una de las monedas y no las dos. \\+Cancela solo moneda de origen al imputar: indica si el comprobante solo actualiza la moneda de origen. Esto es utilizado mayormente para configurar comprobantes de ajustes de Ctas. Ctes. que solo deben ajustar una de las monedas y no las dos.\\
 Esto está habilitado solo si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, de la solapa Datos Generales, sino está deshabilitado. Esto está habilitado solo si el comprobante no es de tipo recibo y el signo de cta cte es Haber, de la solapa Datos Generales, sino está deshabilitado.
  
Línea 100: Línea 102:
 Si se tildara, luego en la carga de comprobantes: se deshabilitan los campos de sucursal y número y el foco se posiciona automáticamente en el botón aplicar. Si se tildara, luego en la carga de comprobantes: se deshabilitan los campos de sucursal y número y el foco se posiciona automáticamente en el botón aplicar.
  
-Régimen de Bono Fiscal Electrónico: si está tildado la factura se debe validar en la AFIP con el servicio web de bono fiscal electrónico. \\+Régimen de Bono Fiscal Electrónico: si está tildado la factura se debe validar en la AFIP con el servicio web de bono fiscal electrónico.\\
 Está habilitado solo si se tildó Régimen Factura electrónica en la solapa Datos Generales de la carga de comprobantes. Está habilitado solo si se tildó Régimen Factura electrónica en la solapa Datos Generales de la carga de comprobantes.
  
Línea 129: Línea 131:
    
  
-Aclaración: \\+Aclaración:\\
 La lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento. La lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento.
  
 Circuito de Reparto: indica si el comprobante entra en circuito de reparto o no. Campo Requerido. Circuito de Reparto: indica si el comprobante entra en circuito de reparto o no. Campo Requerido.
  
-De acuerdo a lo establecido aquí aparecerá el dato por defecto en la carga de comprobante (Tablas / Comprobantes, solapa Comportamiento). Es decir, si se indica Circuito de reparto Obligatorio: luego se verá allí  por defecto Reparto. Si se establece No utiliza, por defecto la forma de entrega será “MOSTRADOR”.+De acuerdo a lo establecido aquí aparecerá el dato por defecto en la carga de comprobante (Tablas / Comprobantes, solapa Comportamiento). Es decir, si se indica Circuito de reparto Obligatorio: luego se verá allí por defecto Reparto. Si se establece No utiliza, por defecto la forma de entrega será “MOSTRADOR”.
  
 Bloquea por límite de crédito: indica si se debe impedir la emisión del comprobante cuando éste supera el límite de crédito de un cliente. Según lo indicado, si el cliente superó el límite de crédito, advierte o bloquea la carga del comprobante. A posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas.\\ Bloquea por límite de crédito: indica si se debe impedir la emisión del comprobante cuando éste supera el límite de crédito de un cliente. Según lo indicado, si el cliente superó el límite de crédito, advierte o bloquea la carga del comprobante. A posterior en la carga de comprobantes de ventas si bloquea un usuario con permisos especiales, podrá ingresar su password para grabar el comprobante de todas formas.\\
Línea 164: Línea 166:
 Solapa Mensajes de Comprobantes Solapa Mensajes de Comprobantes
  
-El usuario puede ingresar el texto que luego aparecerá en los comprobantes. \\+El usuario puede ingresar el texto que luego aparecerá en los comprobantes.\\
 Se deben incluir los textos que se desea que aparezcan en la impresión del comprobante, tales como: cláusulas de conversión de importes a moneda extranjera, condiciones de entrega de la mercadería, etc. Se deben incluir los textos que se desea que aparezcan en la impresión del comprobante, tales como: cláusulas de conversión de importes a moneda extranjera, condiciones de entrega de la mercadería, etc.
  
Línea 193: Línea 195:
 Solapa Atributos Variables Solapa Atributos Variables
  
-En caso que se necesiten agregar campos de atributos nuevos con valores, se realizará en esta solapa. \\+En caso que se necesiten agregar campos de atributos nuevos con valores, se realizará en esta solapa.\\
 Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft. Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft.
  
Línea 202: Línea 204:
  
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-En caso que se necesiten agregar campos nuevos para los comprobantes, con valores por default, se realizará en esta solapa. \\+En caso que se necesiten agregar campos nuevos para los comprobantes, con valores por default, se realizará en esta solapa.\\
 Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft. Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft.